| |
|
|
| |
|
|
 Елена
29.09.2010 13:00:08
|
|
|
Подскажите пожалуйста, с этим еще не работала-заказчик не является плательщиком НДС, мы выставляем акт в котором забиты материалы нами купленные с НДС.Т.е. при поступлении оплаты по акту, я плачу НДС только с материалов?? А как быть с предоплатой? В этом случае они должны четко указывать в назначении платежа-за услуги или материалы?? Заранее спасибо за помощь!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Я
29.09.2010 13:37:00
|
|
|
не совсем понятна суть....
если заказчик на упрощенке без НДС - то вы свои все дела оформляете-считаете как положенно со всеми налогами в т.ч. НДС. Заказчик этот НДС забирает к себе на затраты (увеличение стоимости) и усе....
а вот если допустим вы делаете работы при строительстве жилья - ко торое не облагается НДС - то вы включаете материалы с ндс в акты... а итоговый ндс не накручиваете... то есть ндс падает на ваши затраты и попадает в конечную цену... которую опять таки оплачивает заказчик....
а если делаете только поставку для строителей жилья - то все как в первом варианте.... они этот ваш ндс заберут себе на затраты ....
да и вообще еще куча вариантов - нужно подробней расклад ситуации
Беларусь
|
|
|
|
Я
29.09.2010 13:38:29
|
|
|
опять таки - если стройка-акт... и заказчик без НДС (упрощенка или еще что)....но стройка не льготируется (не жилье).... то вы свои все доки оформляете как обычно, в т.ч. с НДС... вы то плательщик налогов своих...
а заказчик забирает ндс на увеличение стоимости строительства
Беларусь
|
|
|
|
Елена
29.09.2010 14:34:56
|
|
|
да, мы делаем работы при строительстве жилья,которое не облагается НДС.Включаю в акт материалы с НДС,итоговая-без НДС.И при оплате итога по акту,НДС к возврату это НДС по материалам, который уже оплачен нами когда-то? так? В декларации по НДС я разделяю на налог.базу по опер.с НДС(т.е.ст-ть материалов с НДС) и налог.базу по опер.освобожденным от НДС(т.е.все остальное без НДС)??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.09.2010 15:50:08
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
Я
30.09.2010 11:14:57
|
|
|
ой, что-то усложнили как-то... ни черта не понял
1. материалы в акт с ндс...
2. в конце акта ндс не накручивается....без ндс
это и есть ваша итогова сумма для взаиморасчетов с заказчиком... и сумма эта без ндс...
3. при расчете ндс у вас внутри... берется соотношение оборотов с ндс и без ндс.... соответствующим образом делится «ндс к зачету» - часть относится на себестоимость, часть остается к зачету.... общий ндс в выручке ни как не меняется.
и каждый месяц до конца года эта пропорция пересчитывается и «ндс зачетный» туда-суда кидается....
сори,я не бух... не готов в проводках и прочей бух.терминологии расписать... но общая экономическая логика такова.
Беларусь
|
|
|
|
Елена
30.09.2010 13:20:22
|
|
|
я поняла, спасибо! а нельзя ли просто составить справку-расчет, где будет указана четкая сумма НДС из акта по мат.,и не нужно будет делать эти расчеты, тем более сумма по расчету не будет точной.У меня только по одному объекту идет такая ситуация
Беларусь
|
|
|
|
CarTonka
30.09.2010 13:51:26
|
|
|
Елена!Вы всё слепили в кучу.Всмысле акт и декларацию.
Ваша вырычка по акту- без НДС.Вот и ставите её ВСЮ без всякого выдергивания материалов в 9-ю строчку декларации.
Потом считаете удельный вес освобожденных нарастающим итогом,т.е.выручку без НДС делите на общую выручку(НАР,ИТОГ!).Получаете коэффициент.
Далее.Берете сумму из 4-го раздела декларации (грубо-ваша книга покупок)«суммы уплаченные при приобретение »за минусм ОС.Умножаете на полученный коэффициент.
Полученную сумму относите на затраты.От общей суммы«уплачено при приобретении» отнимаете полученную сумму и ставите в Раздел2- налоговые вычеты.
Ваш«оплаченный ранее НДС» тут уже сидит в книге покупок.
Надеюсь,разберетесь.
Беларусь
|
|
|
|
Елена
30.09.2010 14:40:00
|
|
|
а если у меня выручка без ндс превышает общую выручку?
Беларусь
|
|
|
|
CarTonka
30.09.2010 14:53:27
|
|
|
Общую выручку она превышать не может.Может быть только равна.Общая это сНДС(по все ставкам)+без НДС.Как она может превышать,если она в том числе?
Беларусь
|
|
|
|
CarTonka
30.09.2010 14:55:19
|
|
|
Стр.14 раздел1- это и есть общая.Т.е.ИТОГО
Беларусь
|
|
|
|
Елена
30.09.2010 15:16:41
|
|
|
простите,сглупила..
а нужно ли заполнять стр.14а и 15а («сумма ндс по объектам, обороты по реализ.которых освобождены от ндс» «налог.вычеты по объектам, обороты по реализ.которых освобождены от ндс»)?
Беларусь
|
|
|
|
CarTonka
30.09.2010 15:22:35
|
|
|
14а и 15а-число логически это-ноль.По ним нет НДС.Дублируете суммы:14- в 14в,15- в 15в.
Заполняете ещё раздел5.Код льготы-001020(если жилье),размерльготы-ваша выручка по акту,Сумма налога-ноль.
Беларусь
|
|
|
|
Я
30.09.2010 15:49:30
|
|
|
у нас была похожие мысли... не манаться с перещетами ежемесячно... а ровно по материалам по акту отнести НДС на затраты... и типа все честно...
Но так нельзя...
И честно говоря, применив творческий подход, с этого алгоритма можно еще и заработать.... покрутив соотношения выручек, и ндс в этих льготных и не льготных выручках...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»