Что-то запуталась: в декларации по налогу на прибыль стр.14 10 млн., , стр. 22 с «-» 7 млн., получается налоговой базы для сбора нет? Подскажите, пожалуйста.
может вопрос и глупый но не могу сообразить, помогите
Беларусь
"Анонимно"19.10.2010 10:43:20
Надо из стр.14 отнимать стр.15 = база, но видимо у вас территориальный сбор будет тоже к возврату как и прибыль.
Беларусь
сбор на развитие территорий19.10.2010 11:06:40
но в том то и дело, что сбор получается к уплате: стр.14 -10 млн., стр.15-2,4 млн., стр.20-2,4млн., стр.21-9,4 млн., стр.22-«-» 7,0 млн., тогда сбор получается к уплате - 7,6 млн*3%=0,2млн. Проверьте, пожалуйста.
Беларусь
SvetK19.10.2010 11:13:19
Часть 4 декоарации: п.1 - 7,6 млн п.3 - 7,6*0,35 = 0,228млн п.5 - = п.3 предыд.декларации п.6 - = п.3-п.5 это к уплате(возврату)
Беларусь
"Анонимно"19.10.2010 11:14:54
если у Вас налоговая база нарастающим итогом (налогооблагаемая прибыль/убыток) с минусом, то налог на прибыль = 0, а не с минусом, с минусом может быть только по строке 22 (за месяц)
Беларусь
"Анонимно"19.10.2010 11:16:07
но в том то и дело, что сбор получается к уплате: стр.14 -10 млн., стр.15-2,4 млн., стр.20-2,4млн., стр.21-9,4 млн., стр.22-«-» 7,0 млн., тогда сбор получается к уплате - 7,6 млн*3%=0,2млн. Проверьте, пожалуйста. -------------------------- строка 20 в Вашем примере д.б. равна 0
Беларусь
сбор на развитие территорий19.10.2010 11:19:06
SvetK, спасибо огромное, а подскажите, у меня прошлый квартал был убыток и инспектор сказала подавать просто пустую декларацию, значит за 3-ий квартал у меня будет к уплате, правильно?
Беларусь
SvetK19.10.2010 11:28:17
SvetK, спасибо огромное, а подскажите, у меня прошлый квартал был убыток и инспектор сказала подавать просто пустую декларацию, значит за 3-ий квартал у меня будет к уплате, правильно? Вся сумма 0,228 - 0 = 0,228 к уплате.
Беларусь
сбор на развитие территорий19.10.2010 11:44:41
«Анонимно» 19.10.2010 11:16:07
но в том то и дело, что сбор получается к уплате: стр.14 -10 млн., стр.15-2,4 млн., стр.20-2,4млн., стр.21-9,4 млн., стр.22-«-» 7,0 млн., тогда сбор получается к уплате - 7,6 млн*3%=0,2млн. Проверьте, пожалуйста. -------------------------- строка 20 в Вашем примере д.б. равна 0
_________________________ Почему 20 стр.=0, если у меня нарастающит итогом янв-август стр.14 была 41 млн., а нараст. итогом янв-сентябрь 10, то у меня просто 22 будет с минусом
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»