| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
26.10.2010 16:41:36
|
|
|
есть еще использование ЛИЧНОГО имущества работника в служ. целях (ст.106 Трудового кодекса) - а/м как был его имуществом, так и остается в полном распоряжении самого физ.лица. Только согласно км по путевым листам, подтв. расход ГСМ в части использования на произв. поездки, - затраты предприятия, больше ничего, т.к. согласно ст.106 ТК за такое использование самим работником своего а/м может ему выплачиваться нанимателем ден. компенсация - за эпизодическое использование работником своего имущества в интересах нанимателя.
= = =
КАК ЭТО ПРИМЕНИТЬ НА ПРАКТИКЕ?
Как отделить производственную поездку от личной? Чем надо облагать компенсацию? Что писать в путевых?
Оч. мне понравился такой вариант использования авто в служебных целях, но никогда не сталкивалась с таким учетом. НАУЧИТЕ!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
26.10.2010 16:56:07
|
|
|
++++
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.10.2010 17:05:29
|
|
|
+++
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.10.2010 21:23:49
|
|
|
Все про УСН, нормативка, программы, формы по УСН, кассе, путевым листам, калькуляции, нормо-часы СТО и прочие полезные штучки для бухгалтера на сайте
w ww .usn-b y.naro d. r u (набирать без пробелов)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.10.2010 11:13:55
|
|
|
СПАСИБО за программку!
Но для меня важна практика применения/расчета!
Общая система налогооблож.. Как разделить личные и произв поездки? Приказом/распоряжением или ещё чем-то?
Вот в чем у меня «затор»!!!
Нельзя при таком варианте возмещать/брать на затраты весь ГСМ (или я уже перемудрила?)???
Беларусь
|
|
|
|
ВМ
27.10.2010 11:20:05
|
|
|
У нас авто в безвозм. пользовании. Возмещаем только топливо. Когда авто используем для служ.целей составляем Акт приема-передачи, заполняем путев.лист. В нем отражаем показание спидометра до и после, к-во км. пробега. И возмещаем по авансовому отчету только топливо, компенсации пока не делали, не подскажу как. Хотя самой интересно тоже. Как определить эту сумму?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2010 11:22:03
|
|
|
На каждый день выписывается путевой лист. Показания спидометра на конец дня и начало следующего могут не совпадать. Это и будет его личный пробег. На затраты берете ГСМ четко по пробегу по путевому листу.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2010 12:17:10
|
|
|
А если по норме и фактически расход топлива, например, 100 литров, а чеки на заправку только 90 литров. Что брать на затраты 100 или 90?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2010 12:33:26
|
|
|
Выписывайте путевой лист только на фактически приобретенный бензин. Нельзя истратить больше, чем приобретено.
Беларусь
|
|
|
|
ВМ
27.10.2010 13:06:49
|
|
|
А если по норме и фактически расход топлива, например, 100 литров, а чеки на заправку только 90 литров. Что брать на затраты 100 или 90?////
Конечно 100, а остальные 10л можно дозаправиться позже, чтобы перекрыть расход топлива. Он же получается ездил на своем топливе, а вы ему возместите - пусть поедет и заправит еще 10л
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2010 13:16:16
|
|
|
А если по норме и фактически расход топлива, например, 100 литров, а чеки на заправку только 90 литров. Что брать на затраты 100 или 90?
____________
Если возмещать 100 литров, то по какой цене возмещать 10 литров, если нет документа на их приобретение?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2010 13:43:33
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2010 15:08:35
|
|
|
я возмещаю только 90. если работник чек не донес - это его проблемы.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.10.2010 15:40:51
|
|
|
Почитала я всё и рещила:
1. п/лист писать как обычно на все поездки
2. а ставить на затраты только то ГСМ (компенсировать) на которое есть чеки.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2010 16:03:56
|
|
|
Неправильно Вы решили. Выписывайте путевые когда есть ГСМ.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.10.2010 16:18:10
|
|
|
Неправильно Вы решили. Выписывайте путевые когда есть ГСМ.
= = =
Т.е. при 100 км общего пробега выписать на 50 км под которые есть чеки на покупку ГСМ???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2010 16:31:23
|
|
|
Неправильно Вы решили. Выписывайте путевые когда есть ГСМ.
____________
Согласна с автором, возмещать нужно только фактические расходы, подтвержденные документами.
Вот, например,поехал работник в командировку на автомобиле, соответственно должен быть выписан путевой лист. Заправился только на 3-й день командировки. Вы предлагаете выписать путевой по дате заправки? А куда же деть первые два дня?
Беларусь
|
|
|
|
ВМ
27.10.2010 16:33:09
|
|
|
Не понимаю, почему ФЛ должно за свой счет совершать служебные поездки? Может он заправился мало, не подрасчитал, пусть на следующий день дозаправится на разницу и все, главное чтобы топливо минусом не переходило из месяца в месяц.
Беларусь
|
|
|
|
ВМ
27.10.2010 16:36:18
|
|
|
Ну а возмещать и относить на затраты, конечно только если есть чеки (кстати правильно оформленные). Я просто говорю что всегда же можно вам, как бухгалтеру рассчитать и попросить принести чек на дозаправку
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.10.2010 16:53:15
|
|
|
ВМ 27.10.2010 16:33:09
Не понимаю, почему ФЛ должно за свой счет совершать служебные поездки? Может он заправился мало, не подрасчитал, пусть на следующий день дозаправится на разницу и все, главное чтобы топливо минусом не переходило из месяца в месяц.
= = =
А почему я должна возмещать ФЛ его поездки на работу и с работы? Почему я должна возмещать все чеки, если ФЛ за неделю 1 раз съездило и получило где-то материалы, а всё остальное время были личные катания????
Беларусь
|
|
|
|
Panda
28.10.2010 10:25:51
|
|
|
А чего вы замарачиваетесь с этими авансовыми отчетами, почему не хотите при заключении договора об использовании автомобиля в служебных целях выдать человеку таблетку на заправку топливом на автозаправке? Потом проще всего - берете отчет по заправке и сравниваете с путевыми листами - там ведь каждая таблетка на отдельную машину. Единственное уточнение не заправляться в выходные дни и в нерабочее время по таблетке.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»