| |
|
|
| |
|
|
 Елена
29.12.2010 10:29:41
|
|
|
По АКТу сверки обнаружила что излишне учла сумму комммунальных платежей в 2009г.,завысили себестоимость и приняла излишне к вычету НДС (18%). Теперь нужно исправлять, впервые с таким сталкнулась, помогите пожалуйсто с проводками.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Илоночка
29.12.2010 11:51:23
|
|
|
Дт 92.2 Кт 60 сторно лишние затраты (92.2 неучаств в прибыли текущего года)
Дт 18 Кт 60 сторно лишний НДС
Дт 68 Кт 60 сторно лишние вычеты
Дт 99 Кт 68 доначислить налог на прибыль и сбор из прибыли за 2009 год
Ну и доплатить НДС и налоги из прибыли.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.12.2010 12:30:27
|
|
|
Ой... Прежде чем делать - подумайте!
Убрать из затрат на 92/2 неучит, и ничего НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ, получится просто переплата по налогам.
Беларусь
|
|
|
|
Елена
29.12.2010 13:15:54
|
|
|
Спасибо Илоночка! Если к доплате прибыли нет, то приложение по уточненке не заполняем? только по НДС? 92 списываем на 99, а 99 на 84?
Беларусь
|
|
|
|
Елена
29.12.2010 13:19:41
|
|
|
«Анонимно» 29.12.2010 12:30:27
Ой... Прежде чем делать - подумайте!
Убрать из затрат на 92/2 неучит, и ничего НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ, получится просто переплата по налогам.
----------------------------------------------------
По налогам только НДС к доплате, прибыли нет - убыток. Из затрат 2009 не имеем право убирать - год закрыт, поэтому все через 92. (первоначально была с Илоной согласна, но сомневалась)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»