| |
|
|
| |
|
|
 Татьяна
14.01.2011 18:36:29
|
|
|
первый год работаю «по оплате» НДС 60дн. никак несоображу как проверить правильно ли начисляю 97сч. в декларации сумма какая должна попадать разцица между ДТ и КТ или что? замучилась выручка в обор.балансе неидет с декларацией, помогите замучилась, пожалуйста.
1.выручка по 90.1
2.а с 97сч.=(обор.ДТ-обор.КТ)
или не так?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
14.01.2011 18:46:01
|
|
|
Декларация по НДС сверяется с анализом счета 68 (НДС), где видно, сколько анчислено НДС по реализации (через сч 90) и (+) сколько начислено по сч 97, всего анчислено
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.01.2011 18:53:12
|
|
|
Выручка в декларации по НДС не будет совпадать с 90м счетом. Надо прибавить стоимость документов. по которым истекло 60 дней и отнять документы, по которым ранее (в пред периодах) уже были начислены 60 дней
Беларусь
|
|
|
|
Автор
14.01.2011 18:58:39
|
|
|
«Анонимно» 14.01.2011 18:46:01
так налог.база и 18% и 20% в 1 кв.2010г. и в 97сч. так же, вот и запуталась в конец
Беларусь
|
|
|
|
Автор
14.01.2011 19:01:54
|
|
|
«Анонимно» 14.01.2011 18:53:12
т.е.по 97сч.=ДТнач.-КТуплач. сальдо не обращать внимание, меня интересует 97сч.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.01.2011 19:59:31
|
|
|
в 1С все можно увидеть и проверить правильность начисления. Делаете отчет Аналис чета по субконто, выбираете 90.1 и видите реализацию по каждой ставке НДС. Затем делаете такой же отчет по сч 68 (НДС) и в анализе видите начисление по каждой ставке. Так можно проверить правильность начисления НДС по реализации. Правильность начисления НДС 60 дней можно проверить, сделав отчет Анализ субконто, выбрать Контрагенты за период с 1.11.10 по 31.12.10 (если считаем НДС за декабрь). Возможно, в декабре была оплата от контрагентов, у которых к 1.12.10 уже был начислен НДС. Тогда в анализе субконто «Контрагенты» за декабрь просмотреть правильность проводок (Дт 90.2 Кт 97(НДС)).
Убедившись в правильности начисления, составить декларацию по НДС на основании отчета Аналитс счета, выбрав счет 68 (НДС). Если в анализе какие то суммы по каким то счетам не понятны, можно кликнуть по ним и увидеть, из чего они состоят.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.01.2011 20:22:39
|
|
|
«Анонимно» 14.01.2011 19:59:31
________
Умница!!!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
14.01.2011 20:34:43
|
|
|
СПАСИБО!!! УМницы!!! Дай бог вам здоровья и хорошего мужа или любовника кто кого хочет
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»