| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
21.01.2011 14:38:57
|
|
|
Директор оплатил в банке телефон и Интернет, принес квитанции, в них не выделен НДС. Получается в не могу взать его в зачет?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2011 14:39:54
|
|
|
да
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2011 14:40:43
|
|
|
основание для вычета НДС не квитанции об оплате, а справки белтелекома.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2011 14:44:10
|
|
|
То есть, можно выделить и взять в зачет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2011 15:11:48
|
|
|
Нет нельзя самому выделить и взять в зачет. Белтелеком должен вам указать ндс в справке (обратитесь в абонентский отдел)
Беларусь
|
|
|
|
НММ
21.01.2011 15:13:09
|
|
|
Справку белтелекома в учет, как обычно 44/25/26/20-60, а вот авансовый отчет, как расчеты с поставщиками, т.е. 60-71.
И всё.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2011 15:37:16
|
|
|
Помогите, пож.Авансовый отчет формирует:
Дт 60.1 - Кт71.1 - без НДС
Дт 18.3 - Кт71.1 - НДС
В Дт 60.1 должна быть вся сумма. Что не так?
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
21.01.2011 15:40:49
|
|
|
должны быть проводки
Дт 60.1 - Кт71.1 - с НДС
Дт 18.3 - Кт18.1 - НДС к зачету
Беларусь
|
|
|
|
НММ
21.01.2011 15:42:41
|
|
|
НЕТ!!!
1. Услуги стор. организ или акт вып работ от поставщика (зависит от настройки 1С, тот документ, которым приходуете затраты):
18/3-60/1
44/23/25/26/20-60
2. Авансовый:
60/1-71/1
Беларусь
|
|
|
|
НММ
21.01.2011 15:43:30
|
|
|
P.S.
В авансовом никакого НДС!!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2011 15:46:59
|
|
|
Акт вып. работ формирует
44 - 60.1 - без НДС
18.3 -60.1 - НДС
А с аванс. отчетом что-то не то:
Дт 60.1 - Кт71.1 - без НДС
Дт 18.3 - Кт71.1 - НДС
Беларусь
|
|
|
|
НММ
21.01.2011 15:50:01
|
|
|
В авансовом Вы отразите оплату услуги, а не покупку ТМЦ. Услуга у Вас оприходована другим документом. Нет там и не может быть НДС.Какая у Вас настройка 1С?
Беларусь
|
|
|
|
НММ
21.01.2011 15:52:16
|
|
|
А с аванс. отчетом что-то не то:
Дт 60.1 - Кт71.1 - без НДС
Дт 18.3 - Кт71.1 - НДС
= = =
Д.б. 60-71.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2011 15:53:08
|
|
|
Юкола.
Сделала Дт 60.1 - Кт71.1 - вся сумма
А как же НДС выделить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2011 15:56:45
|
|
|
В авансовом нет возможности выбрать оплату услуги или покупку ТМЦ (не нашла)
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
21.01.2011 15:58:22
|
|
|
при расчете авансовым отчетом НДС в проводке не выделяется.
Д60/76- к71= 120- уплачена сумма.
Для организаций с учетом по оплате и при несколько отличным от рекомендованном плане счетов, может быть только еще проводка НДС к зачету- типа Д18.31- к18.30 при отражении НДС к уплате на субсчете 18.30, например.
А зачет НДС обычно делается в конце месяца- Д68- К18.31
Беларусь
|
|
|
|
НММ
21.01.2011 15:59:32
|
|
|
Замечательно!
«Акты выполненных работ поставщика» этим доком:
18-60
44/26/25/20-60 , короче оприходуйте затрату/издержи (я не знаю, какой у Вас счет)
«Авансовый отчет»:
60-71
И всё. 60 счет закрылся в ноль, осталось:
Дебет 18=НДС и Дебет 44/26/20=сумма затраты без НДИ
Кредит 71=долг директору, который закроете 71-50.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2011 16:03:20
|
|
|
Ой, спасибо большое, разобралась!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»