| |
|
|
| |
|
|
 DAF
07.04.2011 13:00:24
|
|
|
УСН 8%. Сотрудники ездят в командировку. Расходы по командировке включаются в счет для оплаты заказчику (стоимость услуги+команд). Нужно ли исключать данные расходы при исчислении налога при УСН? Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Тумкала
07.04.2011 13:15:18
|
|
|
Да
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.04.2011 13:27:53
|
|
|
Где почитать, как обосновать, а то бухгалтер считает налог от всей суммы поступившей на р/с выручки
Беларусь
|
|
|
|
Тумкала
07.04.2011 13:39:19
|
|
|
Так налог и считается от всей суммы поступившей на расчетный счет, включая возмещение по коммандированным работникам
Беларусь
|
|
|
|
Мама Кости
07.04.2011 13:51:37
|
|
|
ну не то чтобы совсем от суммы поступлений на счет считается налог (м.б. и предоплаты, и ошибочные зачисления, и возврат денег...)
но вся стоимость работ, выполненных собственными силами, - это база для УСН. и такие расходы, как у Автора, с нее точно не снимаются
читайте гл 34 НК
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.04.2011 14:08:30
|
|
|
А эти командировочные в затраты нужно включать?
Беларусь
|
|
|
|
Мама Кости
07.04.2011 14:19:15
|
|
|
после отмены Основных положений по составу затрат в затраты предприятия для целей бухучета Вы можете включать все, что душе угодно, прописав это в локальном Положении по учету затрат.
а показателя «затраты для налогообложения» при УСН нету
Беларусь
|
|
|
|
Тумкала
07.04.2011 14:34:34
|
|
|
Ну вы наверное дир. Больше доверяйте своему буху.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»