| |
|
|
| |
|
|
 бухгалтер
12.05.2011 12:33:49
|
|
|
Помогите, пожалуйста, настроить учет в 1С «по оплате». Фирма оказывает услуги сторонним организациям. УСН без НДС. Какие документы использовать и какие корреспонденции составлять для отражения задолженности покупателя, его оплаты, и при этом сверять расчеты, если не применять счет 62? Запуталась совсем...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
синенькая юбочка
12.05.2011 12:36:45
|
|
|
45 счет, счет ОС
Беларусь
|
|
|
|
бухгалтер
12.05.2011 12:45:59
|
|
|
Спасибо, про 45 сч. я знаю. Какой док. проводить в 1С? Не вручную же мне проводки составлять. И если не применять 62 сч., не могу по конкретным организациям сверяться.
Беларусь
|
|
|
|
синенькая юбочка
12.05.2011 12:56:26
|
|
|
Документ «Оказание услуг» в журнале «Товары, реализация», если Мисофт придется в оплатах в банке цеплять номера актов иначе не будет формировать правильно проводки, в конце месяца проводить документ «Реализация»
Беларусь
|
|
|
|
бухгалтер
12.05.2011 13:44:31
|
|
|
У меня Хьюмен систем, и Д-нт Оказание услуг в отдельном журнале, причем он формирует проводки только 62-90. Вот в чем вопрос.
Беларусь
|
|
|
|
синенькая юбочка
12.05.2011 15:03:43
|
|
|
я так понимаю что не настроены константы и там стоит «по отгрузке» поэтому он делает такие проводки
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»