Народ, срочно подскажите пожалуйста.Нам оказана услуга информац. маркетинг-я Россиянами. Мы платим НДС. Налоговица сказала отражаем в 13 стр. декларации. Какие проводки надо сделать. Получается мы не можем взять к вычету эту сумму
От полной суммы платежа нерезиденту (в т.ч. налог на доходы) берем 20%. Делаем проводку - Д 18 Кр 68. Отражаем в декларации по строке 13. Сумма оборота по этой строке участвует в распределении налоговых вычетов.(Это если есть освобождение или нулевка. 20 числа несем декларацию. 22 уплачиваем ндс в бюджет (или не уплачиваем если вычеты превышают. Вносим в книгу покупок за тот месяц, на которое пришлось 22 число. В книге покупок - дата оплаты 22 число. И берем к вычету. Все.
Беларусь
"Анонимно"05.10.2011 16:18:51
Получается в этом месяце заплатим а в следующем берем в вычеты
Беларусь
HELP05.10.2011 16:22:47
Или в квартале, если вы применили поквартальный метод исчисления. Да, все верно.Кажется, что смысла в этом нет. Но вы вносите вычеты в книгу покупок и также распределяете их на освобождаемые обороты, если они у вас есть.
Беларусь
"Анонимно"05.10.2011 16:31:56
у меня акт 1 сентября. я несу 20 октября декларацию включаю в 13 стр. а к вычету могу в это месяце или нет
Беларусь
"Анонимно"05.10.2011 16:35:57
и последний вопрос. Этот НДС платится куда обычный НДС или куда НДС РФ косвен налог по импорту товара. Спасибо что отозвались.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»