Подскажите, мне пожалуйста, как разобраться. В 1С провожу налог на прибыль за 1кв.2011. В декларации база 33775031 налог на прибыль 8106007 Все правильно. Провожу и в операциях проводка 99/68.33 8049090 Не могу понять причину. Ведь должна быть сумма 8106007??? Что мне проверить, на что обратить внимание? Может кто подскажет Спасибо
Что может влиять? В Декларации же все отражено правильно
Беларусь
"Анонимно"31.10.2011 12:18:59
Проверьте правильно ли определяется база в программе - ну если бы надо было предоставлять декларацию. Особенно внереализационные доходы и расходы. Может где-то в субконто отсутствует «галочка» на участвующие в налогообложении. Если сформировать декларацию в программе и имеется разница - внизу экрана выходит сообщение о разнице.
Беларусь
"Анонимно"31.10.2011 12:21:11
Посмотрите что отражено в налоговых регистрах
Беларусь
Автор31.10.2011 12:52:46
По 99сч. все правильно, база = Кт 99-не принимаемые для налогообл. Такая же сумма и по декларации. Налог на прибыль по декларации правильно. Вверху нажимаю провести уменьшается налог Если в операциях провожу налог по Декларации, то когда опять в Декларации провожу - внизу пишет Допроведено и снимает сумму по старому. Может что-то в программе? В регистрах внереализация непринимаемые такая же сумма как и по 99сч
Беларусь
маняша31.10.2011 13:14:25
Распечатайте регистры налогового учета. Там увидите. Скорее всего по какой-то позиции затрат стоит, как не уменшающие прибыль... В регистрах увидите
Беларусь
Автор31.10.2011 14:47:02
В регистрах непринимаемые д/налогообложения равны по сч.99 Причины не нахожу у меня есть проводки 92.2/68.33 красным по уточненным за прошлые годы Но эта сумма не должна влиять, она не учитываемая при налогообложении
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»