| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
21.11.2011 10:55:32
|
|
|
Помогите. У на оптовая и розничная торговля. С 01.01.12 переходим с УСН на ОСН. ПРАВА ЛИ Я:
1.Если учет выручки по ОТГРУЗКЕ, то НДС к вычету можно брать по товарам работам услугам не зависимо от платы этих самых товаров (работ, услуг)?
2.Если учет выручки по ОПЛАТЕ, то НДС к вычету можно брать по оплаченным и полученным товарам, работам, услугам ?
3.Для определения налогооблагаемой прибыли Подлежат распределению между товарами реализованными и не реализованными расходы : % банка по кредитам (займам), транспортные расходы по достаке товара от поставщика к нам (если они не включены в себест приобретения). А также (в свете указа 704) расходы на покупку валюты для оплаты за товар.
4. Для определения налогооблагаемой прибыли не надо распределению между товарами реализованными и не реализованными расходы : аренда, коммуналка, зарплата, услуги интернет-провайдера, реклама, консультационные, командировочные?
Поправьте меня, если я в чем-то не права! СПАСИБО
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2011 11:10:48
|
|
|
ау
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2011 11:24:39
|
|
|
подниму
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2011 11:27:13
|
|
|
п.3 % банка по кредитам (займам)-только на неопред. цели
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2011 11:30:32
|
|
|
Про % банка понятно, а остальное???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2011 11:34:52
|
|
|
1 и 2 пункт правильно
про 3 не скажу т.к. не интересовало это
п.4 надо. Для определения налогооблагаемой прибыли на себестоимость нужно относить те зтраты которые приходятся на реализованную продукцию
Беларусь
|
|
|
|
Тата
21.11.2011 11:37:05
|
|
|
Вам еще нужно в рознице выделить НДС поставщиков на 1.01.2012 и взять его к зачету (если по отгрузке).
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.11.2011 11:49:33
|
|
|
Вам еще нужно в рознице выделить НДС поставщиков на 1.01.2012 и взять его к зачету (если по отгрузке).
_______________________________________
Про это читала в НК, спасибо
п.4 надо. Для определения налогооблагаемой прибыли на себестоимость нужно относить те зтраты которые приходятся на реализованную продукцию
___________________________
Т.е получается и аренду и коммуналку и зарплату и пр надо распределять пропорционально между реализованными и не реализованными товарами? Если можно ссылку... В НК я только прочитала про транспорт и % по кредитам
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2011 11:51:36
|
|
|
Т.е получается и аренду и коммуналку и зарплату и пр надо распределять пропорционально между реализованными и не реализованными товарами? Если можно ссылку... В НК я только прочитала про транспорт и % по кредитам
*****************
не досмотрела что у вас розница- не надо
Беларусь
|
|
|
|
Тата
21.11.2011 11:57:46
|
|
|
1.Да
2.Да
3.Да
4.Да
Вы все правильно написали.Я сама в прошлом году переходила с УСН на ОСН.Перед этим слава богу вела полный бухучет,а не книгу учета доходов и расходов. Вот только с выделением НДС немного запуталась-учет то суммовой. Якобы провела инвентаризацию (пяти тысяч позиций),зато весь год не плачу НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.11.2011 12:08:10
|
|
|
Тата, раз вы сами побывали в моем положении, может вы поможете еще в таком вопросе:
До 20.01.12 я подам отчет по УСН зя январь-декабрь 2011. Там птичкой отмечу, что со следующего налогового периода я перехожу на общую систему налогообложения. Вместе с тем должна до 20.01.12 подать:
1. Заявление на уплату НДС поквартально;
2. Расчет налога на прибыль на 2012г текущими платежами ( метод планируемой прибыли) и уплатить по 1/4 до 22.04,22.07,22.09,22.01.13 .
3. Расчет налога на недвижимость и уплатить по 1/4 до 22.04,22.07,22.09,22.01.13 .
Может я что напутала, поправьте!!!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2011 12:40:14
|
|
|
п.2 можете не рассматривать- с 2012г. все по отгрузке
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2011 12:45:10
|
|
|
Спасибо. А как насчет моего вопроса:
До 20.01.12 я подам отчет по УСН зя январь-декабрь 2011. Там птичкой отмечу, что со следующего налогового периода я перехожу на общую систему налогообложения. Вместе с тем должна до 20.01.12 подать:
1. Заявление на уплату НДС поквартально;
2. Расчет налога на прибыль на 2012г текущими платежами ( метод планируемой прибыли) и уплатить по 1/4 до 22.04,22.07,22.09,22.01.13 .
3. Расчет налога на недвижимость и уплатить по 1/4 до 22.04,22.07,22.09,22.01.13 .
Может я что напутала, поправьте!!!!
Беларусь
|
|
|
|
Тата
21.11.2011 12:48:56
|
|
|
Дя,если я не ошибаюсь,то заявление о поквартальном НДС и недвижимости (т.е о поквартальной сдаче дклараций) я писала.
Насчет налога на прибыль-я думаю надо ждать декабря-может что новое придумают.Недвижимость-нужна оценка на 1.01.2012 и налог сдать до 20.01 и уплатить квартальный 22.01-за 1 квартал 2012г.
Беларусь
|
|
|
|
Тата
21.11.2011 12:51:46
|
|
|
Честно говоря оценки арендуемых помещений у меня так и нет. Там мы делали небольшу перепланировку и даже обращаться в БТИ не будем. ИМНС конечно этот вопрос затронет при проверке и насчитает по своей оценке-но это решение не мое.
Беларусь
|
|
|
|
автор.
21.11.2011 12:59:25
|
|
|
А что для недвижимости тоже есть выбор-отчет помесячно или поквартально? И еще, экологичиский при использовании авто уже не платится?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2011 13:27:39
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
Тата
21.11.2011 13:46:44
|
|
|
Конечно, вы идите на полную поквартальную уплату и подачу деклараций по налогам. Экологии по машине уже нет, но есть инструкция по отходам (которую я так и не сделала) и разрешение экологии на мусор, лампочик и т.д.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.11.2011 14:00:43
|
|
|
Тата, а вы не Могли бы оставить адрес электронной почты, чтоб если возникли вопрос я смогла с вами связаться. Если конечно для вас это не трудно.
И еще читаю главу 17 ОЧНК про налог на недвижимость и вижу п 10 ст 189- Организации не позднее 20.01. предоставляют в налоговые органы декларацию по налогу на недвижимость. п.11 ст 189 уплата налого на недвижимость осуществляется не позднее 22 числа каждого квартала в размере 1/4 годовой суммы налога. Так зачем писать заявление, если отчитываемся за год и платим ежеквартально согласно НК?
Беларусь
|
|
|
|
Тата
21.11.2011 14:05:40
|
|
|
У меня мой инспектор потребовал такое заявление. У Вас может быть по-другому. Адрес shkrymсобакатут.бай. Чем смогу-помогу.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2011 14:11:43
|
|
|
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»