| |
|
|
| |
|
|
 нужен совет
29.11.2011 10:32:47
|
|
|
Ситуация не совсем простая.Я пришла в середине апреля, естественно закрывать квартал пришлось мне, ковырять было некогда,вроде все было правильно.Учет по отгрузке.НДС(1-ый раз на этой конторе)получлся по удельному весу к возврату 14 млн.Пришлось перезачесть на российский НДС(т.к. не было денег), короче вернуть.2-ой квартал опять к возврату (около 42 млн.), но уже не возвращали. За 3-м стали платить и +вернули те 14 млн.Обнаружила ,что в январе был акт на услуги с нерезом.оплачен в феврале(7 млн.НДСа).Я должна была его начислить в 1-м, естественно к возврату было бы 6млн.И взять взачет во 2-м.Получается, что вернула больше.Так расстроилась.Не знаю что делать...И чем это черевато.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
ХХХ
29.11.2011 10:37:58
|
|
|
так оплачен же в феврале январский акт по 0% ставке. Это же в первый идет. Почему во 2 квартал?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.11.2011 10:50:49
|
|
|
Потому, что должна была заплатить 7 млн.в 1-ом.Взять их в зачет во 2-м. А за первый кв-л.перезачесть 6, а не 14.Вот и парюсь.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.11.2011 10:53:40
|
|
|
А акт на услуги - кто кому оказал, ничего не понятно
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.11.2011 11:10:35
|
|
|
Нам нерез.оказал.Налог на доходы не нужен.А вот с НДС такая лажа.
Беларусь
|
|
|
|
ХХХ
29.11.2011 11:29:42
|
|
|
Тогда вообще не понимаю связи акта, оказанного нерезидентом (входного НДС нет) и уплатой НДС. Но, если Вы уверенны (просто не можете изложить ситуацию в письменном виде), что неправильно исчислили НДС в первом квартале и взяли все к зачету, то на сумму излишне вернутого НДС будет пеня
Беларусь
|
|
|
|
Автор-ХХХ
29.11.2011 11:46:45
|
|
|
Я прошу совет у знающих людей, извините ХХХ.Читайте НК ст.21, 22.Это логически нет входного НДС.Но в нашем государстве с логикой не дружат.
Беларусь
|
|
|
|
Mel
29.11.2011 12:07:01
|
|
|
Уточняйте в 5 разделе декларации сумму налога к доплате, будет пеня.Чем раньше уточните, тем меньше пеня
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.11.2011 12:38:33
|
|
|
Да нету у меня к доплате НДСа.(Нужно было заплатить, а в след.квартале его же взять в зачет).Весь сыр бор в том, что взяла (перезочла) у гос-ва больше, чем положено.Правдв и отдала это потом.Так вот мучаюсь(никогда не брала неположенного).Отделаюсь только пеней или еще чем покруче....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.11.2011 12:39:45
|
|
|
Вы вначале в этом квартале укажине НДС от нереза и уплатите.А пеню они сами рассчитают(если найдут).Просто не будет задолженности по налогу.
Беларусь
|
|
|
|
Mel
29.11.2011 14:31:25
|
|
|
Вы должны показать оборот от оказания услуг нерезидентом. Обязательство по уплате возникает по сроку 22.04.2011. А к вычету вы сможете взять только по сроку 22.07.11
Беларусь
|
|
|
|
Автор-MeI
29.11.2011 17:00:26
|
|
|
Да знаю я что и как нужно.Когда взять, когда заплатить.Не знаю только, что мне горемычной будет за перезачет суммы в 14 млн. вместо 6 млн.Только пеня и все?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»