| |
|
|
| |
|
|
 Мирта
19.01.2012 9:37:29
|
|
|
Декларация по НДС, проверьте меня, пожалуйста:
НДС начислен (стр. 2) 650 руб.
Налоговые вычеты (стр. 15в) 620 руб.
НДС нарастающим (стр. 16в) 30 руб.
НДС к уплате (стр. 18) 0 руб.
НДС уплаченный в течение года (стр. 1 раздела 4)640 руб.
В учете остаток на счете 18.2 20 руб. (переходит на след.год)
Все верно? (нулевой ставки нет)
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 9:49:23
|
|
|
НДС к уплате (стр. 18) 0 руб.
*****************
почему?
НДС уплаченный в течение года (стр. 1 раздела 4)640 руб.---------------------------- и почему взяли тогда только620?
Беларусь
|
|
|
|
Мирта
19.01.2012 10:52:34
|
|
|
ой, спасибо, что откликнулись!
НДС к уплате 0, потому что оплатили в мае, больше к уплате не было (отчет ведь нарастающим)
А вот по поводу НДС по строке 15в налоговый инспектор и сделала замечание, сказала мне, что надо было взять 640 руб. Но я всегда так заполняла декларацию, и никогда замечаний не было, может - особенность именно в декларации за декабрь?
Что же на самом деле надо было показать в строке 15в?
Беларусь
|
|
|
|
КК
19.01.2012 10:55:36
|
|
|
Оплата налога и декларация по НДС - разные вещи, в декларации отражается сумма зачета, а переплата видна на 68 счете, а на 18 незачтенные суммы входного НДС. но в вопросе - каша
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 10:58:56
|
|
|
опишите построчно декларацию за 4 квартал и предыдущую, если хотите помощи
Беларусь
|
|
|
|
Мирта
19.01.2012 11:19:19
|
|
|
Предыдущая НД:
стр.2 = 454 610,717
стр. 15 = 441 246,044
стр.16 = 13,364,673
стр. 18 = 4 487 875
стр.1 раздела 4 = 441,246,044
НД за январь - декабрь
стр.2 = 621 615,585
стр. 15 = 608 250,912
стр.16 = 13 364,673
стр. 18 = 0
стр.1 раздела 4 = 613 292,689
на счете 18.2 на конец года 5 041,777
на счете 68 (НДС) 0
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 11:29:28
|
|
|
Как такое может быть, чтобы строки 16 и в текущей и предыдущей декларации были абсолютно одинаковыми?
Это же нарастающий итог.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 11:40:04
|
|
|
НД за январь - декабрь
стр.2 = 621 615,585
стр. 15 = 613 292,689
стр.16 = 8 322,896
стр. 18 = - 5 041,777
стр.1 раздела 4 = 613 292,689
на счете 18.2 на конец года 5 041,777
на счете 68 (НДС) 0
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно" 19.01.2012 11:40:04
19.01.2012 11:42:08
|
|
|
НД за январь - декабрь
стр.2 = 621 615,585
стр. 15 = 613 292,689
стр.16 = 8 322,896
стр. 18 = - 5 041,777
стр.1 раздела 4 = 613 292,689
на счете 18.2 на конец года 0
на счете 68 (НДС) - 5 041,777
Беларусь
|
|
|
|
Мирта
19.01.2012 11:44:43
|
|
|
мне, по всей видимости, инспектор хотела сказать, что поскольку у меня уплаченного НДС было 613 млн., то мне их и надо было ставить в сроку 15в. Тогда бы получилось:
стр.2 = 621 615,585
стр. 15 = 613 292,689
стр.16 = 8 322,896
стр. 18 = «-» 5 041,777
стр.1 раздела 4 = 613 292,689
и на счете 18.2 на конец года было бы 0
на счете 68 (НДС) переплата 5 041,777
Может ТАК правильно? Помогите, плз, уже слез
Беларусь
|
|
|
|
Мирта
19.01.2012 11:46:54
|
|
|
пока писала мне помогли, СПАСИБО всем огромное! Инспектор мою декларацию ввела у себя в комп и приняла (в моем варианте), у меня неправильно или некорректно?
Беларусь
|
|
|
|
Мирта
19.01.2012 11:57:07
|
|
|
и еще скажите, плз., это нормально, когда в строке 18 (сумма НДС к уплате (возврату) стоит сумма с минусом (при отсутствии нулевой ставки)? Вроде, как бюджет нам должен
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 11:58:40
|
|
|
Мирта, Ваш последний вариант (на счете 18.2 на конец года было бы 0, на счете 68 (НДС) переплата 5 041,777) он правильный и корректный.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 12:03:13
|
|
|
сумма с минусом..Вроде, как бюджет нам должен
------------
Бюджет Вам действительно должен. НапИшите письмо с просьбой вернуть переплату на р/сч или зачесть в счет уплаты по другим налогам или по НДС в будущем периоде.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 12:15:13
|
|
|
Мирта 19.01.2012 11:57:07
и еще скажите, плз., это нормально, когда в строке 18 (сумма НДС к уплате (возврату) стоит сумма с минусом (при отсутствии нулевой ставки)? Вроде, как бюджет нам должен
---------
С минусом не может быть строка 16, а не 18.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»