| |
|
|
| |
|
|
 Татьяна
19.01.2012 10:35:21
|
|
|
Вопрос по декларации НДС работаем по оплате
по сч.90,3-НДС- 739млн.
сч.97.3-НДС-уменш. на 3млн.на конец
получается в декларации 736млн. показывает в 1С,
а в обор.балансе по 739млн.,такое может быть и правильно ли в декларации и выручка уменьшена на эту разницу, помогите пожалуйста.Спасибо заранее.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 10:42:47
|
|
|
у вас в декларации по НДС сумма налога не совпадет с 90/3 потому что по 90/3 отражен НДС от оплаченной реализации, а в декларации + еще разница отгруженного но неоплаченного по истечении 60 дней.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 10:44:26
|
|
|
пример - НДС оплачен 739 млн.
60 дней отгрузка неоплачена 2 млн.
в декларации по НДС сумма налога = 739+2
в след. периоде эти 2 млн. оплатили.
в счете 90/3 они появляются, а в декларации по НДС сумма остается та же.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 10:47:08
|
|
|
я делаю регистр рачета НДС.
1 месяц: 739+2 = 741 млн налога.
2 месяц (поступила оплата)и еще есть НДС например 40 млн..значит 40-2 = 38 млн. налога.
С нарастающим НДС = 741+38 ( тот же результат что и 739+41 только смещение в месяцаХ.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.01.2012 10:51:45
|
|
|
Анонимно спасибо!10.42:47 так правильно в деклар. что меньше так можно сдавать? а какой в статистике снимать НДС 739 или 736млн.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 10:54:21
|
|
|
в декларации по НДС с нарастающим итогом не может быть сумма меньше чем по счету 90/3, она может быть только больше.
в отчете 1-опт в строке 01 ставите оборот по сч.90 минус 90/3 субсчет. в строке 02 - оборот по 015 с ндс.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.01.2012 11:02:38
|
|
|
у меня в 1С формируются налоги и там почему то выручка уменьшилась на разницу по 97сч.по НДС
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.01.2012 11:05:27
|
|
|
и по поводу регистра можно мне на почту сбросить буду очень благодарна мой адрес buhtizсобакаmailточкаru
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 11:06:57
|
|
|
так проанализируйте -какая она все таки быть должна. Посчитайте НДС от выручки + 97 счет начислен НДС минус 97 счет НДС получен. Эта цифра и должна быть в декларации по НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 11:07:48
|
|
|
сейчас отправлю вам - с ним очень удобно считать -заодно и проверяю 1С
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.01.2012 11:10:07
|
|
|
анонимно 19.01.2012 10:42:47 в том то и дело что в декларации прогр.1С почему то уменьшила выручку соотв. и НДС на эту уменьш. сумму по сч.97,3
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 11:21:12
|
|
|
Автор 19.01.2012 11:10:07
_________________________________________
В декларации по НДС нет выручки, там налогооблагаемая база.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 11:26:18
|
|
|
И она равняется -ОПЛАЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ + Неоплаченные, но по которым прошло 60 дней - ОПЛАЧЕННЫЕ, но по которым ранее был начислен НДС на 97 счете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2012 11:36:53
|
|
|
«Анонимно» 19.01.2012 11:26:18
_________________________________________________
+100500!
Только еще и 92 не забыть )))
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.01.2012 11:52:52
|
|
|
спасибо всем большое, но почему 1 не правильно формирует декларацию не пойму, ранее такого не было, 29.12.11 обновили 1С?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»