Мы оказываем услугу для резидента РФ. Первый раз сталкиваюсь..процедура уплаты косвееных налогов такая же как и при экспорте Товаров. Они платят налог..а мне для подтверждения нулевой ставки должны передать заявление об уплате налогов..Или по услугам это не так .
у нас ( рб) ...ремонтировали счетчики..а потом по тн и цмр вернули в рф. ( экспортная выручка)
Беларусь
"Анонимно"07.02.2012 10:58:32
Если на территоррии РБ, то акт выполненных работ с НДС по ставке 20%. В договоре тоже, все как обычно. Если на территории РФ, то без НДС, но обязательно в договоре укажите «без учета НДС, уплаченного на территории РФ», в декларации оборот по такой сделке в графе 9а.
Беларусь
"Анонимно"07.02.2012 11:11:33
а может у вас ссылка на нормативку есть..где это написанно
Беларусь
"Анонимно"07.02.2012 11:34:20
Протокол о принципах взимания косвенных налогов. В вашей ситуации следующие вопросы: 1. Договор с НДС? По какой ставке? Должен быть с НДС по ставке 20%. 2. В ваш адрес как была выписана накладная? Должно быть для ремонта по оценочной стоимости. 3. Как ТН отписывали? Должны были возврат из ремонта по их же оценочной стоимости. А дальше все также: НДС в бюджет и в декларацию по реализации на основании акта выполненных работ, где указана ставка и сумма НДС.
Беларусь
"Анонимно"07.02.2012 11:50:31
Мы сделали договор 0 ставку..и платежка с нулевой ставкой( они нам платили)
Беларусь
Автор07.02.2012 11:51:58
в договоре ставка 0..накладная только на кол-во ..без стоимости..и мы возращаем без стоимости..только кол-во+цмр+акт выполненых работ( указали ставку ндс -0)
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»