Прошу помощи у меня договор на оказание услу с организацией которая работает без НДС мы им оказали услуги без НДС в декларации я отразила выручку с 0 ставкой. т.е не начисляла на эту выручку кр-т 68счета Теперь мне налогговая позвонила и попросила док.подтвержд эту ставку Я думаю может я д.была насчитать кредит 68 и показать НДС с учетом этой выручки или как подскажите пожалуйста Сегодня гадо в налоговую предоставить док.
вы им оказали услугу. Вы работаете с НДС? место оказания услуг РБ? если да. То не имеет значения по какой системе н/о работает заказчик. Вы должны были выставить акт вып.работ с НДС и отразить в декларации.
Беларусь
"Анонимно"15.02.2012 10:59:03
А вы работаете с НДС? Вам нет дела как работает ваш покупатель услуги. И еще: без НДС и 0 ставка две большие разницы.(См.НК) ВАм надо доначислить НДС на свою услугу, уточн.декларацию подать и до этого доплатить НДС , если к зачету нет входного.
Беларусь
НДС15.02.2012 11:13:32
акт справка С-3 был на 30 руб. всего без ндс я сделала в 1С акт об оказании услуг 62 90 30руб а потом что сделать еще ручную проводку 90.3 68 5руб или 62 90 25руб 90.3 68 5руб. так или нет подскажите как
Беларусь
"Анонимно"15.02.2012 11:17:47
Надо начислить сверху НДС и попробовать стребовать с заказчика, а нет списать за счет предприятия. НДС сверху на стоимость работ, а не в том числе.
Беларусь
"Анонимно"15.02.2012 11:21:10
Неважно как работает Заказчик с НДС или нет. Вы за себя отвечаете, Вы ведь не можете представить (использовать) льготу по НДС на данный вид работ. Какой этот вид услуг, если не секрет. Попадает ли это в перечень работ под льготу? Может быть сквозной НДС (со своими ставками) но это, как правило, в опте. А у Вас услуга.
Беларусь
НДС15.02.2012 11:24:06
да должна была и спасибо всем большое как я вас всех люблю
Беларусь
НДС15.02.2012 11:30:36
а еще уточненные делать по году или по квартально у меня было в 3 квартале и в 4 квартале
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»