| |
|
|
| |
|
|
 НДС
27.02.2012 14:42:11
|
|
|
Очень нужна ваша помощь. После налоговой проверки сняли с налоговых вычетов сумму по НДС в размере 11 млн.руб. Насчитали пеню за период 2010-по наст.время в размере 5 млн.руб. У меня незачтённого входящего НДС на 100 млн. с лишним. Не могу понять, откуда пеня? Ну сняли с книги покупок этот НДС, так ведь для зачёта НДС предостаточно. Не проходите мимо, помогите разобраться!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
27.02.2012 15:47:46
|
|
|
ну так уточните этот же вопрос у проверяющих. может они ошиблись?!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.02.2012 16:05:14
|
|
|
допустим, в настоящий момент, да. а помесячно начиная с 2010 года? там тоже так было? попросите у них распечатку, посмотрите
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.02.2012 16:45:43
|
|
|
Спасибо. Завтра буду разбираться. Незачтённые вычеты по НДС у нас всегда были в большом размере, т.к. приобретали недвижимость. По моему мнению, пени быть не должно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.02.2012 16:48:20
|
|
|
ИМНС ПРАВА. НУ И ЧТО , ЧТО « незачтённого входящего НДС на 100 млн. с лишним.» КНИГА ПОКУПОК= 18-68. Я ТАК ПОНИМАЮ НА 100 МЛН. ПРОВОДКА 18-68 НЕБЫЛА СДЕЛАНА.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.02.2012 16:50:19
|
|
|
Я так поняла, что незачтенные 100 млн это у вас в учете. Так пеня за то, что если бы у вас на счете было 100 млн, а вы налоги не заплатили 5 млн.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
27.02.2012 16:54:39
|
|
|
Ясно. Спасибо всем.
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
27.02.2012 16:55:57
|
|
|
Не пишите глупостей!
Дт 18,22 (либо 18,9 у кого как в программе реализовано) Кт 18,1, 18,3, 18,4 не важно какие субсчета собираем весь НДС, который можно взять в зачет по книге покупок.
А вот Дт 68 Кт 18,22 (18,9) делается проводка в пределах реализованного НДС.
Ну сняли в 18,22 (18,9)- и что? Если по словам автора там висит большая сумма зачетов?
Автор, уточняйте у проверки, берите их рсчетные таблицы и смотрите, не может такого быть, если Вы верно все нам тут описали.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.02.2012 17:11:16
|
|
|
ИМНС ПРАВА. НУ И ЧТО , ЧТО « незачтённого входящего НДС на 100 млн. с лишним.» КНИГА ПОКУПОК= 18-68. Я ТАК ПОНИМАЮ НА 100 МЛН. ПРОВОДКА 18-68 НЕБЫЛА СДЕЛАНА.
-----------------------------------------------------
ой!!ошиблась!!! правильно читать- 68-18
Беларусь
|
|
|
|
БТР
27.02.2012 17:21:47
|
|
|
Если сумма невзятого к вычету НДС есть в книгах покупок - стучитесь и отверзнется вам!
Беларусь
|
|
|
|
НДС
27.02.2012 23:42:20
|
|
|
Всем огромное человеческое спасибо. Девочка на проверке молоденькая. На том с проверяющими и сошлись, что снимут данную сумму (11 млн.) с вычетов. Даже спорить не стала, т.к. вычетов более, чем достаточно. Акта я сама не читала, но директор была в шоке....когда увидела сумму налогов и пени к уплате в бюджет в 16 млн.руб. Всем спасибо!!! Завтра отпишусь.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
27.02.2012 23:43:04
|
|
|
Завтра поеду к ним сама, буду оспаривать.
Беларусь
|
|
|
|
Зайка
28.02.2012 15:00:23
|
|
|
Отпишитесь потом как все прошло да и за что сняли столько НДС
Беларусь
|
|
|
|
Голубка
28.02.2012 15:07:02
|
|
|
Беда заключается видимо в том, что в том периоде было НДС много, а в зачет взяли именно тот, который было брать нельзя.
Автор, отпишитесь, интересно.
Беларусь
|
|
|
|
МОХ
28.02.2012 15:17:29
|
|
|
если в книге покупок хватает вычетов даже после снятия - какие проблемы ? никаких доплат налога и пеней не может быть.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.02.2012 15:26:48
|
|
|
Таиса 27.02.2012 16:55:57
Не пишите глупостей!
Дт 18,22 (либо 18,9 у кого как в программе реализовано) Кт 18,1, 18,3, 18,4 не важно какие субсчета собираем весь НДС, который можно взять в зачет по книге покупок.
А вот Дт 68 Кт 18,22 (18,9) делается проводка в пределах реализованного НДС.
Ну сняли в 18,22 (18,9)- и что? Если по словам автора там висит большая сумма зачетов?
Автор, уточняйте у проверки, берите их рсчетные таблицы и смотрите, не может такого быть, если Вы верно все нам тут описали.
____________________________________
простите , а баланс у вас идёт?
Беларусь
|
|
|
|
НДС
28.02.2012 16:53:06
|
|
|
Отвечаю: в 2009 году был проведён текущий ремонт полученного в лизинг помещения. НДС включён в книгу покупок. В 2010 году данный объект лизинга вернули лизингодателю. Налоговая настаивает, что текущий ремонт - это неотделимые улучшения объекта лизинга, а согласно законодательству, по данным работам вычеты не производятся, а передаются лизингодателю (ч.2 п.7 ст.105НК). Налоговая снимает данную сумму с вычетов в 2010 году и предлагает доплатить налог в размере 11 млн.+пеня. Налоговые вычеты в размере 300 млн.нам подтверждают. На мои устные возражения, лишь говорят, ну подумаешь, заплатите 16 млн. ( с пенёй), а потом вёрнете подтверждённые вычеты.
Завтра поеду забирать акт и буду писать возражения, так как я не считаю, что текущий ремонт относится к неотделимым улучшениям. Проштудировала нормативку, неотделимые улучшения - это реконструкция, переоборудование и прочее-прочее.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
28.02.2012 16:56:00
|
|
|
А то, что незачтённые налоговые вычеты по НДС у нас всегда составляли бооольшую сумму, это бесспорно, но при расчёте никак не учитывается.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
28.02.2012 16:58:47
|
|
|
Голубка 28.02.2012 15:07:02
Беда заключается видимо в том, что в том периоде было НДС много, а в зачет взяли именно тот, который было брать нельзя.
Автор, отпишитесь, интересно.
________________________________________
Я вот проверяющим и говорю, а с чего вы взяли, что я приняла к вычету именно «этот» НДС, может именно он висит у меня как незачтённый? На что мне ответили, что это в бухгалтерском учёте так, а в налоговом по-другому.
Беларусь
|
|
|
|
Голубка
28.02.2012 21:43:11
|
|
|
НДС 28.02.2012 16:58:47
---------------------------
Я сегодня смотрела как раз в Главном бухгалтере №8, обсуждали вопрос по проверке НДС, приводили примеры, когда ИМНС неправы, почитайте, может как раз там описывается ваш случай, вы же не написали, по какой причине снимали НДС с вычетов. Даже когда читать начала, сразу топик вспомнила.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.02.2012 8:03:20
|
|
|
Гы-гы текущий ремонт - это неотделимые улучшения - а дэвочка из налоговой на автомобильчике катацца любит? наверное да - так и намекните ей - если в автомобиле отвалилаь выхлопная труба и рев на всю улицу то ремонт - это не неотделимые улучшения... (ну если только вы не соизволили поставить какой-нить прямоток...)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-26
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»