| |
|
|
| |
|
|
 Татьяна
01.03.2012 13:18:48
|
|
|
Подскажите найти ошибку! горит ГБО работаю по «оплате» налоги.
1.90.3-68.2.1- 739млн (нал.облг.база 4435млн)
2.97.3 на нач.года 12млн.,а на конец года -7млн.
3.КТ 68.2.1- 734 млн.
4.Декларация (формирует 1С нал.обл.база 4408млн.-НДС 734млн.)
ВОПРОС почему не 739млн. в деклар.? и КТ 68.2.1 должен быть 739млн. ведь,не менее ДТ90.3 не могу найти где неправильно, помогите.
Да еще в деклар.на прибыль НДС сформировано 739млн.
Спасите, Помогите, Горю!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Кроша
01.03.2012 13:35:06
|
|
|
1.90.3-68.2.1- 739млн (нал.облг.база 4435млн)
2.«+» оборот по дебету 97.3
3. «-» оборот по кредиту 97.3
4.«+» ндс по 91 и 92
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.03.2012 13:53:19
|
|
|
кроша
---------
спасибо, но я думаю, что если нал.обл.база- 20% по 90.1.1- 4435млн., то должно быть 739млн., разве может КТ 68.2.1 быть меньше этого 739млн.
Беларусь
|
|
|
|
Кроша
02.03.2012 10:55:05
|
|
|
Простите я в цифры не вдавалась, я принцип написала и всё
Беларусь
|
|
|
|
Вика
02.03.2012 11:16:48
|
|
|
Ну вам же уже вчера объясняли! Вам поступила выручка, по которой раньше (очевидно, в прошлом году) был начислен НДС 60 дней, т.е. Д97 К68/2 5 млн. При поступлении этой выручки НДС списывается с 97-го!
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
02.03.2012 11:19:13
|
|
|
Татьяна, ваша программа считает правильно. НДС по 60-ти дням (97 счет) был уже начислен и отражен у вас в декларации в прошлом году, без поступления оплаты. В этом году его в декларации отражать уже не нужно, поэтому программа не ставит его в начисления, всё верно.
Принцип начисления налога через 60 дней без поступления оплаты действует только при начислении НДС, прибыли он не касается, поэтому в декларациях по прибыли и по НДС сумма налога у вас будет отличаться на сумму, отраженную на 97 счете. Всё верно считает ваша программа.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.03.2012 11:45:00
|
|
|
значит начисление НДС в КТ68.2.1 правильно - 734млн., по ДТ90,3-739млн. от выручки. а как же в Ф.2 по приб.и убыт,что какой там НДС и будет ли сходитьсья чистая прибыль с балансом, белорусская морячка , вы всегда хорошо объясняете, подскажите дальнейшее действие
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
02.03.2012 12:21:43
|
|
|
а как же в Ф.2 по приб.и убыт,что какой там НДС и будет ли сходитьсья чистая прибыль с балансом,
----------------------------------
Ф-2 - это по сути ваша декларация по прибыли, НДС там будет отражен такой же, как и в декларации (в вашем случае 739 млн.). В балансе у вас будут отражены ваши остатки по счетам, в том числе и чистая прибыль, поэтому сходиться будет обязательно.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.03.2012 13:24:34
|
|
|
Уважаемые «КК», «БТР», Белорусская морячка очень благодарна вам всем за помощь и поддержку все теперь поняла, меня смущали конечные результаты нестыковка обор.баланса и декларации (потому что работала всегда по отгрузке где все как отче наш.)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.03.2012 13:26:06
|
|
|
Успехов Автору
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»