| |
|
|
| |
|
|
 Зайка
14.03.2012 11:19:52
|
|
|
Реализуем продукции с НДС 10% и оказываем услуги НДС 20%.К зачету НДС то же по двум ставкам(работаем по отгрузке).Если вести раздельный учет,,то обязательно вести книгу покупок и отражать НДС по двум ставкам? Или лучше методом удельного веса? Как лучше и проще,подскажите??
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Зайка
14.03.2012 12:07:10
|
|
|
Кто-нибудь натолкните на рассуждения!!!!
Беларусь
|
|
|
|
Лошарик
14.03.2012 12:09:05
|
|
|
:) Я веду раздельный учет. Книгу покупок не веду. Проверку ИМНС всё устроило.
Беларусь
|
|
|
|
Александра
14.03.2012 12:29:28
|
|
|
Вопрос к Лошарику - если не вести книгу покупок, проверяющие считают к зачету НДС по оборотам 18счета. Раздельный учет предполагает (в моем понятии) - все, что касается конкр.объекта (аренда,коммунальн.и т.д.) я провожу с НДС, все, что по остальным НДС беру всей суммой на затраты? Поделитесь, раз прошли проверку ИМНС.
Беларусь
|
|
|
|
Лошарик
14.03.2012 12:45:25
|
|
|
:) Александра, я не совсем поняла ваш вопрос. Я веду раздельный учет НДС по реализации (в разрезе контрагентов, ставок и накладных на реализацию).
Так же веду аналитику к счету 18, где отражается контрагент, сумма, ставка НДС. На затраты НДС не отношу, всё беру к зачету.
Беларусь
|
|
|
|
Александра
14.03.2012 13:33:24
|
|
|
Спасибо Лошарик, по начислению мне все понятно. Просто когда то вела книгу покупок и было все просто, затем УСН без НДС, а сейчас опять с НДС. И если можно не вести книгу покупок, то хочу прояснить для себя, как проверяют какую сумму я взяла к зачету(в смысле проверяющие)?
Беларусь
|
|
|
|
Зайка
14.03.2012 13:36:36
|
|
|
Если у меня по реализации НДС 10%-15 млн, НДС 20% 7 млн.К зачету НДС 10% -11,7млн.,а НДС 20%-8,3млн.Как правильно отразить в декларации,если по раздельному учету.
Беларусь
|
|
|
|
Лошарик
14.03.2012 14:18:41
|
|
|
И если можно не вести книгу покупок, то хочу прояснить для себя, как проверяют какую сумму я взяла к зачету(в смысле проверяющие)?
_______________________________
:) Я предоставляла им свою аналитику по сч.18. Там всё видно,суммы соответствуют декларациям. Плюс они брали первичку и всё это сверяли. Аналитику пор 18 счету я сделала на основе Книги покупок, немного упростила и добавила разбивку по субсчетам 18 счета. Получился отличный реестр. Все наглядно и за неправильное оформление КП никто не штрафанет.
Беларусь
|
|
|
|
Александра
14.03.2012 17:22:15
|
|
|
Спасибо Лошарик.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»