Мы торговля, по отгрузке. Не могу понять вот что: появились трансп. расходы и от поставщика, и покупателю. Если их относить на сч.44, то какие из них распределять, какие - нет. Если трансп. по доставке от поставщика отнести на сч.41, то как это сделать технически, просто проводкой всю сумму или на каждый приобретенный товар - в зависимости от его цены?
Как у вас будет потом себестоимость списываться с 41 счета, если общей суммой, - конечно, на каждый товар. Обычно это так в программах: Правой кнопкой мыши на приходный документ, выбираете «ввести на основании» и вводите затратный документ. Дальше распределение в разных программах по-разному.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»