| |
|
|
| |
|
|
 НДС ниже с/с-2011г.
22.03.2012 14:33:40
|
|
|
Доброе дня всем! Нужна помощь бухгалтера! Совсем уж я запуталась. Вопрос касается НДС ниже себестоимости. с 2011 года согласно п.3ст.97 НКРБ при реализ.товаров по ценам ниже цены приобретения налоговая база определяется исходя из цены их реализации. Вот пример. Организация работает «по отгрузке». Накладная выписана на сумму 13 760 000 без ндс. Ндс =2 752 000. Сумма с НДС=16 512 000руб. Машина делает проводки : 1) 90.2.1-41=14 466 387. (списана с/с). 2) 62.1-90.1.1= 16 512 000(отражена выручка). 3) начислен ндс от реализ. 90.3-68.2.1.=2 752 000. Далее автоматом формируются проводки ндн-ндн=165 877 (отражен ндс ниже с/с) и внд-внд=829 387. (отражена выручка ниже с/с). Вопрос в следующем: надо ли мне делать сторнировку ндс в размере 165 877р. (то что висит на НДН) проводки 90.3-68.2.1. ???? По-идее не надо, ведь НДС считается от цены реализации. или я что-то не правильно поняла. Большое спасибо всем кто ответит!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
22.03.2012 14:44:14
|
|
|
Это скорее косяк программы. Надо где-то что-то изменить вручную.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.03.2012 14:50:58
|
|
|
вам не исправили в программе. дополнительный ндс не должен считаться.
Беларусь
|
|
|
|
Карла
22.03.2012 14:52:01
|
|
|
я поняла так, все что ниже с/ст у вас просто учитывается за балансом, на 68 же ничего не пошло
Беларусь
|
|
|
|
НДС ниже с/с-2011г.
22.03.2012 15:05:11
|
|
|
Карла 22.03.2012 14:52:01
я поняла так, все что ниже с/ст у вас просто учитывается за балансом, на 68 же ничего не пошло
__________________________________________________.. ___
Я тоже так подумала. Сидела искала,вроде на 68 только ндс с отгрузки и все. А программа просто берет на забалансовый тот который ниже с/с,если считать по покупным ценам. Сдала налог на прибыль,а потом только вспомнила про ндс ниже с/с. Но вроде пронесло.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.03.2012 16:38:34
|
|
|
моя программа тоже так «баловалась», вызвала программиста - все исправил
Беларусь
|
|
|
|
НДС ниже с/с-2011г.
22.03.2012 17:08:15
|
|
|
«Анонимно» 22.03.2012 16:38:34
моя программа тоже так «баловалась», вызвала программиста - все исправил
____________________________________________
Вы ведь ничего не сторнировали? Просто суммы болтались на забалансовых счетах...?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.03.2012 17:45:57
|
|
|
Ага, я сегодня поднимала этот вопрос. Если это Юкола, то она стала косячить именно при обновлении на релиз 12.01.1. Мне надо было перепровести отгрузки за ноябрь-декабрь, и открылось это счастье, когда делала уточн. НДС. Я стонировала
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.03.2012 18:00:25
|
|
|
«Анонимно» 22.03.2012 17:45:57
Ага, я сегодня поднимала этот вопрос. Если это Юкола, то она стала косячить именно при обновлении на релиз 12.01.1. Мне надо было перепровести отгрузки за ноябрь-декабрь, и открылось это счастье, когда делала уточн. НДС. Я стонировала
___________________________
Нет, стоит 7-ка Мисофт. У Вас получается машина доначисляла на 68 конкретно?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»