| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
08.06.2012 9:34:01
|
|
|
Мы продали фирме товар (сч.62- покупатели) на сумму- 500.000рубл., а они продали нам другой товар(сч.60- поставшики) на сумму- 900.000руб. Можно ли мне перечислить им 400.000руб. и провести взаимозачет между счета №60 и №62? Как правильно это оформить?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
КК
08.06.2012 9:35:42
|
|
|
М0жно, и оформить актом взаимозачета встречных однородных требований
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.06.2012 9:36:45
|
|
|
А как этот акт выглядит? Никогда не сталкивалась с ним...
Можно где то его посмотреть?
Беларусь
|
|
|
|
КК
08.06.2012 9:44:47
|
|
|
В произвольной форме, но должен содержать как положено наименование, дату, место составления, подписи сторон По тексту « произвести зачет по дог. .... в сумме ... в счет задолж. по дог... и т.п.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.06.2012 9:54:13
|
|
|
Спасибо))))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.06.2012 9:54:30
|
|
|
АКТ ВЗАИМОЗАЧЕТА
г. ____________ «___» _____________ ____ г.
Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны, ________________________
__________________________________________________.. _________________,
(наименование юридического лица)
именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
и с другой стороны, ________________________________________________
__________________________________________________.. _________________.
(наименование юридического лица)
именуем___ в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
пришли к соглашению считать зачтенными взаимные требования по
договорам:
- N _________ от «___» ______________ ____ г., где Поставщик
является кредитором, а Покупатель должником;
- N ________ от «___» ______________ ____ г., где Поставщик
является должником, а Покупатель кредитором.
Размер погашаемых взаимных требований по вышеуказанным
договорам составляет: __________________ (_________________________)
рублей.
С момента подписания настоящего акта стороны не считают себя
связанными какими-либо правами и обязанностями по вышеназванным
договорам и не имеют друг к другу каких-либо претензий.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ____________________________________
Адрес: ________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________
Тел. (факс): _____________________
Покупатель: ___________________________________
Адрес: ________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________
Тел. (факс): __________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик _____________ Покупатель _____________
(подпись) (подпись)
(печать) (печ
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.06.2012 9:58:26
|
|
|
Огромное спасибо за шаблон)))) Правила заполнения данного акта я уже нашал. СПАСИБОЧКИ ЗА ПОМОЩЬ!
Беларусь
|
|
|
|
Аноним
08.06.2012 10:25:47
|
|
|
Увидела такой акт впервые... Наверно отстала от жизни)))
Интересно, а как согласно нему сделать проводки между счета №60 и 62? Не понимаю(((((( Разве Д62-К60 будет корректен?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.06.2012 10:29:54
|
|
|
Обязательно укажите сумму НДС по проводимой сумме.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.06.2012 10:48:25
|
|
|
Обязательно укажите сумму НДС по проводимой сумме.
________________
Почему? Нам приносят акты где указывают ттн.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.06.2012 11:00:23
|
|
|
Почему? Нам приносят акты где указывают ттн.
____________________________________________
Одно другому не мешает - у нас тоже сумма по договору расписывается по накладным, а сумму НДС необходимо указывать для того, чтобы покупатель Вашего товара мог взять НДС к вычету (если он работает по оплате). Налоговая очень любит на основании отсутствия НДС суммы с вычетов снимать...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»