| |
|
|
| |
|
|
 анна
14.06.2012 11:08:32
|
|
|
Здравствуйте! очень нужна помощь!
занимаемся грузоперевозками. в 1 кв. оказали услугу по ст.0%. оплата пришла в апреле.
в 1 кв. НДС по ст.20% 132 млн, ндс=22млн
НДС по ст. 0% 4млн.
Книга покупок за 1 кв. 19 млн+на начало года 4 млн.(в учетке не указано про отстаток на начало года)
Так какую сумму КП для вычета надо было брать 19 млн или 23(19+4)... Или если оплата пришла в апреле, то как поступить?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2012 12:27:46
|
|
|
для того. чтобы ответить надо знать у вас реализацию по какому методу?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2012 12:42:58
|
|
|
по отгрузке
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2012 13:00:09
|
|
|
попробую , пусть поправят если ошибусь:
у вес всего оборот 136 млн. КП 23 млн.
доля в обороте по ставке 20% 0,97058
доля в обороте по стаке 0% 0,02941
Поэтому вычеты приходящиеся на НДС 20%=23 млн *0,97058 =22323340 руб.
вычеты приходящиесяна 0% =676660 руб, но вы к возврату их показать не можете, т.к. оплата пришла во 2 ка.
поэтому в стр 15 вы покажите только 22323340 руб., а в стр 3 следующего раздела покажите суммы вычетов под 0%, т.е. 676660 руб.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2012 13:13:04
|
|
|
вот я тоже так думаю... тогда получается в стр 15- 22 млн, стр 16 и 16в - 676 тыс.руб. А справочно в 3 строке я не указываю сумму в 676 тыс. руб, т.к. она не принята к вычету в полном объеме?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2012 13:32:47
|
|
|
в стр 3 приводится инфа сколько вычетов приходится на 0% в независимости оплачены они покупателями или нет.
ИМХО
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2012 13:35:14
|
|
|
так значит в стр.3(справочно) я указываю 676 тыс. тогда, что в стр.16в я НЕ ДОЛЖНА УКАЗЫВАТЬ сумму 676 тыс..в правильную сторону меня понесло?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2012 13:41:09
|
|
|
почему? У вас стр 16 высчитывется согласно строкам 14 и 15 . прсто у вас идет «задвоение» т.к. сумма НДС по ставке 20% оказалась равной книге покупок.
Заполните декларацию, к примеру, когда книга покупок намного меньше чем ваши 23 млн (19+4) и посмотрите как по-другому «заиграют» цифры в декларации
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2012 13:49:54
|
|
|
значит в стр.15 я показываю ВЫЧЕТ это 22 млн... а если бы у меня поступила выручка, то я бы в этой строке указала 22млн+676 тыс. и тогда в стр. 16в была бы сумма -676 тыс(т.е. к возврату). а в моей ситуации нет оплаты, нет цифры в 16 строке так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2012 14:43:47
|
|
|
так
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2012 14:53:34
|
|
|
УРА! все до меня дошло! спасибо Вам большое!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»