| |
|
|
| |
|
|
 Командировки
09.07.2012 22:57:39
|
|
|
Может быть у кого-то возникнут гениальные идеи...)
У работника есть карта, Личная карта, на которую помимо ЗП перечисляется аванс на командировочные расходы.
Загран.командировки - частые (3-5 раз в месяц, 50% раб.времени).
1.Перечисляю на карту Аванс на командировку
2.Приехал, составил Авансовый отчет в срок (15 раб.дней) без возврата неизрасходованных сумм!
ВОПРОС: как бы «так» мне прописать в Положение по командировкам, чтобы НЕ СДАВАТЬ НЕИЗРАСХОДОВАННЫЕ СУММЫ В КАССУ (БАНК)?
Вариант-1:
1.Допустим своевременно делаю Приказ на удержание (Приказ в теч. 1месяца, удержание можно частями).
2.Ситуация – Есть Приказ на удержание по предыдущей командировке (№1) от 01.05.12 на удержание неизрасходованной суммы из ЗП за май, которая по сроку 05.06.12.
15.05.12 работник едет в командировку №2.
Я обязана ему выдать Аванс?
Такая ситуация может неоднократно повторяться в течение месяца,
и если я буду постоянно выдавать ему авансы (до 05.06.12) то у него к удержанию ого-го какая сумма накопиться).
Как-то можно «зачесть» сумму которая к удержанию, и «отменить» приказ?
Вариант-2:
1.На каждый месяц составлять план командировок.
Может быть в данной ситуации «невозврат» сумм выглядит более обоснованно?)
Плюс прописать в Положении по командировкам все красиво.
p.s. я понимаю, что есть нормативка, где все четко прописано)
Но может быть есть ИНОЙ, ПРАВИЛЬНЫЙ и ЗАКОННЫй способ «не возвращать»?)
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
БТР
10.07.2012 9:12:05
|
|
|
Вы обязаны не выдавать второй аванс, пока он не расчитался за командировку. Предлагаю-выдаете первый аванс на командировку. После отчета видите, что он должен 25 тысяч. У вас два варианта -написать приказ на удержание из зарплаты(по заявлению раб) или зачесть эту сумму в счет след командировки. В этом случае вы спокойно и законно не даете ему аванс на вторую командировку, а перечисляете на карочку расчет после сдачи отчета. Если он до конца месяца во вторую командировку не поедет, то только удерживать из зарплаты. Так как невозвращенный аванс могут посчитать доходом работника. Я действовала в таком режиме-были проверки никто не забраковал. Специальные какие-то приказы или надписи в положении о командировках не делала.
Беларусь
|
|
|
|
Командировки
10.07.2012 9:58:56
|
|
|
Спасибо, БТР за мнение!
Беларусь
|
|
|
|
Командировки
10.07.2012 15:51:17
|
|
|
народ!!! может у кого еще какие мысли!? поучаствуйте! )
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2012 16:08:23
|
|
|
В свое время я делала так.Вопросов не было.
Организация было головной.Командировки были очень-очень регулярными у всех.Иногда в понедельник выходили на работу и узнавали что вечером опять в дорогу.
Был приказ по командировкам что по окончании месяца все суммы задолженностей автоматически удерживаются из заработной платы.Все были ознакомлены.НО до создания этого приказа все работники написали заявление с просьбой удерживать из заработной платы все хвосты от командировок и хозрасходов в течении текущего года.
И на основании заявлений рождался приказ.Эту процедуру делали,т.е. обновляли каждый год.С приказом под подпись знакомились все написавшие заявление.И всем было спокойно и нормально.
Под работниками в данной ситуации подразумеваются только те, кто был связан с командировками регулярно.
В случае приема нового работника приказ дополнялся работником.
Плюс этого варианта еще в том, что не было просрочек по возврату.Т.е.все было тихо и спокойно.При получении расчетного листка работник мог сразу вспомнить про склероз и кинуться писать отчет.Но в любом случае все было прилично и без шума.
Этот вариант одобряли все проверки -ГК,КРУ,ГНИ
Беларусь
|
|
|
|
зануда
10.07.2012 16:28:18
|
|
|
Законного невозврата нет по истечение уст.сроков отч-ти нет.Есть варианты 1) с зп вам рассказали 2)транзитом ч/з кассу (приход остатка,расход-аванс на новую командировку 3) при регулярных командировках лучше делать так
П.10 Инструкции №35 МФ не учитывает нормы п.34 Пост. НБ РБ №98 от 28/06/04 (посл.изм.18/10/2010) и п.33 Пост.НБ РБ №107 от 29/03/11, в которых содержится норма
Юридические лица, подразделения, осуществляющие через уполномоченных лиц, находящихся вне места нахождения юридического лица, подразделения, расчеты с физическими лицами и выдающие работникам денежные средства под отчет с использованием корпоративной карточки для проведения указанных расчетов, могут дополнительно перечислять на карт-счета денежные средства без представления полного отчета по ранее перечисленным на карт-счет суммам денежных средств.
Поэтому заведите корп.карту и не парьтесь
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2012 16:51:23
|
|
|
Поэтому заведите корп.карту и не парьтесь
----------
а при необходимости сколько их может быть?
Беларусь
|
|
|
|
Командировки
10.07.2012 17:03:34
|
|
|
тоже думала о корпоративной, как о выходе из ситуации.
но мы легких путей не ищем)
Беларусь
|
|
|
|
зануда
10.07.2012 17:11:58
|
|
|
Хоть каждому работнику. Карт-счет один (м.б. с закидом ваших ср-в, а м.б.овердрафтный чисто либо с возм-тью в него уходить) , а карт к нему хоть 1000. При этом карт-счет и корп.карта м.б. в др.банке, а не в том ,где р/с. Вы имеете право иметь неск-ко карт-счетов д/корп.карт в разн.банках (даже в бел.руб). М.б. карт-счет в бел.руб. с возм-тью провед.операций в ин.валюте. Разговаривайте с банками. у каждого своя политика, начиная с типов карт под корп.карт-счета,заканчивая проч.особ.условиями
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»