| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
23.07.2012 12:36:59
|
|
|
Запуталась сама и запутала других...
Люди, помогите с проводками пожалуйста!!!
Мы на общей системе налогооблажения с НДС.
Оказали услугу жилищному фонду без НДС.
Реализация за квартал:
30 000 Ндс 5 000
и 500 без ндс
Удельный вес выручки: 500/(30 000+500)=0,01639
т.е. 1,64%
Вычеты в КП 2 100
2100*1,64%=34 - вот наша сумма, что с ней делать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
23.07.2012 12:45:03
|
|
|
вычеты,которые приходятся на необлагаемую базу относятся на затраты
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.07.2012 12:46:05
|
|
|
это я тоже прочитала...
а проводки не подскажете?
Беларусь
|
|
|
|
Добрый анонимно
23.07.2012 12:54:26
|
|
|
Д20 К18 34
Д68 К18 2100-34=2066
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.07.2012 13:04:07
|
|
|
Спасибо, Добрый анонимно, т.е. фактически так и есть: мы просто эту сумму (34руб) отражаем с минусом в КП... ой не дали загнуться от собственной дурости))
Беларусь
|
|
|
|
Добрый анонимно
23.07.2012 13:07:18
|
|
|
Какой минус в КП? В КП отражаете весь входной НДС, а потом этот НДС, который подлежит вычету по КП распределяете между оборотами, освобождаемыми, и облагаемыми по ставке 20%. Расчет можете оформить бухсправкой и на основании ее 34 рубля из КП отнесете на затраты, а 2066 примите к вычету.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»