| |
|
|
| |
|
|
 Ольга
30.07.2012 16:40:03
|
|
|
Грядет проверка. Подняла 2009 год. Выручка - по оплате. Книга покупок велась, как по отгрузке (приход материалов в августе, оплата в сентябре, отражение в книге покупок в августе, вычеты в августе, приход материалов в сентябре, оплата в октябре, отражение в КП в сентябре, вычеты в сентябре и т.д.).Как правильно и менее затратно внести исправления, чтобы сдать уточненный? Может, например, август оставить как есть, в сентябре в книге покупок вновь отразить эти суммы + суммы оплаченные в октябре, написать бухсправку, что были обнаружены ошибки в августе, потом сделать КП октября, добавить суммы отраженные в КП в сентябре+суммы ноября, написать бухсправку, что были обнаружены ошибки в сентябре и т.д.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2012 16:41:16
|
|
|
а смысл - все равно пеня будет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2012 16:41:20
|
|
|
оно вам надо? пускай за месяц пеню посчитают.
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
30.07.2012 16:44:30
|
|
|
Какой месяц? с августа 2009 по декабрь 2011 так вели КП.
Пеня будет, согласна. Но если вычеркнуть из КП августа, вычеты сентября, то они их не учтут в сентябре и пеня будет по н.вр (2012 год), а так только за месяц. И это все по КП за 3 года.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2012 16:47:02
|
|
|
Ольга 30.07.2012 16:44:30
Какой месяц? с августа 2009 по декабрь 2011 так вели КП.
Пеня будет, согласна. Но если вычеркнуть из КП августа, вычеты сентября, то они их не учтут в сентябре и пеня будет по н.вр (2012 год), а так только за месяц. И это все по КП за 3 года.
===
для этого надо было тогда и заплатить НДС в сентябре, а так - все равно пеня, вы же задним числом не оплатите
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2012 16:49:31
|
|
|
Но к вычету можно в сентябре взять!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2012 16:51:01
|
|
|
«Анонимно» 30.07.2012 16:49:31
Но к вычету можно в сентябре взять!
===
пеню считают по неоплаченному НДС
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
30.07.2012 17:01:20
|
|
|
К вычету принимаются суммы ндс, фактически оплаченные и полученные в августе. Но в августе взяли вычеты и отразили в КП, оплаченные в сентябре, в сентябре взяли вычеты и отразили в КП, оплаченные в октябре и т.д. Приходит проверка не принемает к вычету ндс, отраженный в августе в КП, т.к. оплачен материал только в сентябре, начисляет пеню с сентября по н.вр., не принемает к вычету ндс, отраженный в КП в сентябре, т.к. материал оплачен только в октябре, начисляет пеню с октября по н.вр. и т.д.Если я сейчас переделаю КП за август с отражением сумм, оплаченных в сентябре, КП за сентябрь повторно отразив эти суммы и т.д., то проверке вычеркнет август, а сентябрь оставит, соответственно пеня будет с сентября по октябрь того же года.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2012 17:18:47
|
|
|
оЛЬГА, а это вы вели тогда учет или предыдущий бухгалтер? Что стоит в графе документ оплаты?
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
30.07.2012 17:22:36
|
|
|
вела учет не я. Документ оплаты, например, 02.09.2009 ПП 000002
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»