| |
|
|
| |
|
|
 Ксюша
01.08.2012 10:52:38
|
|
|
Нашего арендодателя проверяли, нашли факт не правильного ничисления аренды за 2010г и 2011г.Общ.сумма 2378250 с НДС.
В этом году делаю проводки:
Д 90.08 (не приним) 1981875 К 60
Д 18.3 396375 К 60, НДС беру к зачету как обычно, или же всю сумму с НДС на 90.08?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Андрей
01.08.2012 11:27:03
|
|
|
Можно и так.
Хотя я бы отправил на счета затрат.
Только вот почему «не приним»?
Аренда почти всегда «приним».
;-)
Беларусь
|
|
|
|
Ксюша
01.08.2012 11:29:45
|
|
|
аренда за 2010г и 2011г. в этом году не принимаемые или я может торможу:))
Беларусь
|
|
|
|
наталья
01.08.2012 11:36:57
|
|
|
Это ошибка прошлых лет-исправляется за счет чистой прибыли текущего года.У меня НДС был излишне взят к вычету в прошлом году,в этом я сделала проводку Д 84 К 68.2 .На 84 отнесла чтоб не запутаться в исчислении прибыли этого года.
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
01.08.2012 11:37:58
|
|
|
«не приним» изложены в ст.131 НК РБ.
Нет там аренды прошлых лет.
Да и «прошлых лет» не очень удачный термин в данном случае. Судя по доначисленной сумме .
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
01.08.2012 11:40:51
|
|
|
У кого здесь ошибки, давайте выясним.
У арендатора (у Вас,т.е.) или у арендодателя?
Кто тут и чего исправляет?
Арендатор получил счет от арендодателя на доплату арендной платы.
За какой период эта доплата - судя по сумме вопрос довольно спорный. Ко всему прочему.
Нет тут «ошибок» у арендатора.
Беларусь
|
|
|
|
Ксюша
01.08.2012 11:44:38
|
|
|
доплата за 2010 и 2011гг., арендодатель не правильно применил понижающий коэф., сейчас пересчитали и нам надо доплатить.
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
01.08.2012 11:48:11
|
|
|
Ну и доплатите.
В чем у Вас ошибка-то?
Есть договор аренды, в нем есть сумма арендной платы.
Вы ее добросовестно платили и относили на затраты.
Сейчас появляются НОВЫЕ счета. В том числе на какую-то доплату.
С какого жиру они становятся «не прним»?
Беларусь
|
|
|
|
Ксюша
01.08.2012 11:51:27
|
|
|
платили добросовестно, сейчас оплатила на основании акта проверки, там суммы четко прописаны за 2010г. 2011г.
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
01.08.2012 11:52:52
|
|
|
Можете не доплачивать, а послать арендодателя...
Если местом аренды не шибко дорожите.
Не обязаны Вы «задним числом» ничего исправлять.
Беларусь
|
|
|
|
зануда
01.08.2012 11:54:57
|
|
|
Начните с договора. Если нет доп. согл. о вашем согласии вы вообще м.упереться и суммы доплат на грудь не принимать. Если плохо считают- это их проблемы. Одних счетов вам мало. При дост. соглас. о приз. увелич.ар.платы по стар.периодам в эт.году на 90/8 неучит, но НД за прошл. годы м. подать к уменьш-ию
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
01.08.2012 11:54:58
|
|
|
сейчас оплатила на основании акта проверки,
__________________________
Еще веселее...
Вас что ли проверяли-то?
Пусть счет на доплату выпишут и без всяких там 2010-2011!
Просто типа «доплата», «перерасчет» и т.п.
Беларусь
|
|
|
|
Ксюша
01.08.2012 11:55:44
|
|
|
позвонила в налоговую, ответили так: это затраты прошлых лет, в этом году не учитываются, НДС к зачету в этом году, а за прошлые года уточненные декларации
Беларусь
|
|
|
|
Ксюша
01.08.2012 11:57:38
|
|
|
послать то можно, но помещение необходимо, да и бодаться с нашим гос-вом УБИГОН Мингорисполкома очень тяжко, они еще хотели чтоб мы доплатили до конца июля
Беларусь
|
|
|
|
Хильда
01.08.2012 11:58:23
|
|
|
В бухучете в ЭТОМ году вы отражаете в составе прочих расходов (90.8).
Но эти расходы не уменьшают вашу н/о прибыль ЭТОГО года - расходы прошлых лет. И никого не волнует, чья это ошибка.
Однако, вы имеете право подать уточненные декларации за 2010 и 2011 год (налог к уменьшению).
НДС вы в любом случае имеете право взять на вычет.
Беларусь
|
|
|
|
Ксюша
01.08.2012 12:00:33
|
|
|
2010г. -была упрощенка, а 2011г.ОСН и так с убытками сработали, так что ничего к уменьшению не будет:((
Беларусь
|
|
|
|
Ксюша
01.08.2012 12:00:53
|
|
|
спасибо ВСЕМ!!!
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
01.08.2012 12:05:06
|
|
|
Опять про какие-то «ошибки»...
Ну конечно - если из первичных доков кроме чужого акта какой-то «левой» проверки ничего нет, то какие уж тут «приним»!
Выкинуть его нфиг!
Счетик нормальный нарисовать на доплату.
ЭТИМ годом!
Допсоглашение сделать. С ЭТОГО года!
А не бежать сломя голову платить по первому зову!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»