Чел=сотрудник съездил в командировку на своем авто. Надо или нет дог на исп личного авто в служеб целях? Или просто директор наложит резолюцию «оплатить» на чек с заправки, приложенный к аванс. отчету? Если можно резолюцию, то надо ли всё на затраты, т.к. судя по литражу - заправлено гораздо больше, чем надо что бы доехать. Извините, но никогда с таким не сталкивалась.
Это единичный случай, или Ваш работник будет еще на своем авто по рабочим вопросам ездить?
Беларусь
Автор03.09.2012 16:51:05
Я на этот вопрос ничего не могу ответить. Может будет, а может и не будет. Мне принесли аванс. отчет и всё. А я теперь должна эту проблему разрешить. Дело в том, что этот сотрудник судя по всему самовольно так решил поехал - и мне хочется его проучить.
Беларусь
"Анонимно"03.09.2012 16:59:03
Бензин списать- на грелку))), Т.е авансовый отчет - указан АИ, а для чего АИ- значит указать машину надо. Или списываете на неучитываемые, но я бы лучше с учетом «может будет, может нет» заключила соглашение с работником, оно же пить не просит, но придется вести месячные путевые листы.
Беларусь
ох03.09.2012 17:00:03
А ком. удост-ние есть?
Заключите договор исп-ния личного имущества в служ. целях В договоре прописывается про компенсацию за исп-ние имущества и компенсацию гсм.
Беларусь
Автор03.09.2012 17:21:26
Вот «заведется» один такой дюжа разумный и всем головняк... Ездил на один день, с кем согласовол? почему на своем авто? Типа дурачок... А вот чек на гсм приложить и потребовать командировочные в 22 тыс- ума хватает. Озадачила юриста - пусть приводят документы в порядок и только потом несут в бухгалтерию.
Беларусь
"Анонимно"03.09.2012 17:36:57
Автор 03.09.2012 16:51:05 этот сотрудник судя по всему (?!) самовольно (?!) так решил и поехал - и мне хочется его проучить. А я теперь должна эту проблему разрешить. __ мамамия.:-)
Беларусь
"Анонимно"03.09.2012 17:43:15
Да заключите договор на использование личного авто для поездки в эту командировку.
Беларусь
Автор03.09.2012 17:59:13
Всю котовасию с договорами и последующим учетом я знаю. Тут дело принципа, ну, не мне же заключать эти договора. Хотелось отделаться резолюцией «оплатить» и дальше послать всех к юристу. Извиняюсь, но реально задолбал этот сотрудник... Всё втихоря мне на стол. А я потом должна «подпрыгивать» для того, что бы выплатить ему 22 тыс и рассчитать сколько надо бензина на его машину и т.д. и т.д..... короче всем всё рассказать, согласовать, подписать...
Беларусь
"Анонимно"03.09.2012 18:32:55
Анонимно 03.09.2012 16:20:23 сотрудник съездил в КОМАНДИРОВКУ на своем авто. Надо или нет дог. на исп. личного авто в служ. целях? Или просто директор наложит резолюцию «оплатить» на чек с заправки, приложенный к аванс. отчету? Если можно резолюцию, то надо ли всё на затраты, т.к. судя по литражу - заправлено гораздо больше, чем надо, чтобы доехать. Извините, но никогда с таким не сталкивалась. __ «ТК - Служ. командировкой признается поездка работника по РАСПОРЯЖЕНИЮ нанимателя на опред. срок в другую местность для выполнения служ. ЗАДАНИЯ вне места его постоянной работы. При НАПРАВЛЕНИИ сотрудников в командировку в пределах РБ необх. руководствоваться Инстр. «О порядке и размерах возмещения расходов при служ. командировках в пределах РБ», утв. ПМФ от 12.04.2000 № 35, при загран.компндировке - ПМТиСЗ от 30.07.2010 № 115. НАПРАВЛЕНИЕ работников в служ. командировку д.б. оформлено ПРИКАЗОМ (распоряжением) нанимателя с выдачей командир. удостоверения устан. формы. В авансовом отчете указываются произведенные расходы по найму жилого помещения, проезду и сумма суточных за фактические дни нахождения в служ. командировке и другие подлежащие возмещению расходы. К авансовому отчету должны быть приложены след. документы: командиров. удостоверение с заверенными отметками о дне прибытия и дне выбытия из места командирования. Если работник командирован в разные населенные пункты, отметки о дне прибытия и дне выбытия делаются в каждом пункте. Отметки о прибытии и выбытии заверяются печатью (штампом) с наименованием организации, в кот. был командирован работник; проездные документы, подтв. фактические расходы по проезду к месту командировки и обратно; оплаченные счета, квитанции или другие документы, подтв. фактические расходы по найму жилого помещения и иные расходы; отчет о проделанной работе (по требованию нанимателя...» про «на личном а/м» http://www.buh.by/mes.asp?t=277245 http://www.buh.by/mes.asp?t=274118 http://www.buh.by/mes.asp?t=263874 http://www.buh.by/mes.asp?t=255126 про затраты - ст.130 НК. Затраты на командировку должны быть документально подтверждены. в т.ч. то, на основании чего «поехал на своем авто и каким боком тут расход ГСМ на производственные нужды предприятия», т.е. договор д.б. на а/м и первичка, подтв. производственный характер затрат. это как бы само собой должно быть понятно ГБ, разве нет? Может, у работника вашего разъездной характер работ (получает надбавку за это), а не командировка? Так с чем «никогда не сталкивалась»? - как оформляется командировка работника - это в ТК и вышеуказ. инструкциях. А что такое затраты - в НК.
«короче всем всё рассказать, согласовать, подписать...» __ Вы ГБ или где?:-) так расскажите всем, один раз, как надо и как должно быть.:-) не принимайте к учету первичные документы, если они оформлены с нарушением. И это вспомните (закон о бухг. учете и отчетности): «В компетенцию главного бухгалтера входят: ПОСТАНОВКА и ведение бухг. учета в организации; формирование учетной политики организации; составление и своевременное представление полной и ДОСТОВЕРНОЙ бухг. отчетности. Указания и распоряжения главного бухгалтера в пределах его компетенции ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ структурных подразделений и работников организации. Денежные и расчетные документы без подписи главного бухгалтера (лица, им уполномоченного) считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. Главный бухгалтер обеспечивает КОНТРОЛЬ за движением активов и выполнением обязательств... В случае возникновения разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по вопросам совершения отдельных хоз. операций документы по ним должны быть приняты к исполнению главным бухгалтером по письменному распоряжению руководителя этой организации, который несет всю полноту ответственности за последствия совершения таких операций»... хотя иногда и письменные распоряжения не спасают, если уж совсем не в дугу, типа если распоряжения заведомо противоречащие законодательству и «преступный сговор», не к ночи будь помянуто.:-) но судя по всему у вас просто не наведен порядок, так наведите, если можете, а не жалуйтесь. организуйте эту самую «достоверность учета».:-) вон у вас даже юрист в штате есть. богатые на спецов, значит. всё в конце концов у вас получится.:-)
Беларусь
Автор03.09.2012 23:09:55
«Анонимно» 03.09.2012 18:32:55 = = = Понимаю, что я жалуюсь. Понимаю, что надо воевать... иначе никак. Но, как всё это, извините, задолбало! Никто не хочет делать то, что должен. Начальство - интуристы, и непонятно или тупят или перекладывают решения друг на друга. Юрист, как с луны свалился. Сотрудники все этим пользуются, т.к. знают - ничего никому не будет, а я в оконцовке всё сделаю.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»