| |
|
|
| |
|
|
 Анна
19.10.2012 9:24:55
|
|
|
Подскажите,пожалуйста, по распределению ндс.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2012 9:32:03
|
|
|
У нас две ставки 20% и 0% (был 1 раз экспорт). В 1, 2 квартале ндс начисленный превышал вычеты, поэтому вычеты приход. на ставку 20 и 0 использ. в полном объеме. В 3 квартале если считать нарастающим итогом получается так:выручка облаг. по ставке 20 -367
по ставке 0 -44 итого 411
уд. вес 44/411=0,1071
уд. вес 367/411=0,8929
нал. выч. 0,1071 *50 (это вычетов всего)=5,4
0,8929 *50=44.6
начислен ндс недостающим итогам 61,2.
61,2-44,6-5,4=11,2 но за прошлые налоговые периоды был уплачен ндс 15. Значит 11,2 -15= -3,8 т.е по декларации получается к возврату правильно ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2012 9:44:15
|
|
|
апап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2012 9:44:35
|
|
|
У Вас начисленный НДС превышает вычеты,значит принимается к вычету весь входной ндс и к уплате 11,2.В этом случае распределение по уд. весу производить не надо.
Беларусь
|
|
|
|
Анна
19.10.2012 9:49:14
|
|
|
сумма 11,2 получается по строке 16 налоговой декл. но когда отнимаешь строку 16 в прошлой декларации то в строке 17 получается -3,8. Это правильно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2012 9:57:58
|
|
|
апапа
Беларусь
|
|
|
|
Оля
19.10.2012 10:14:57
|
|
|
а при возврате надо писать заявление?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2012 10:19:10
|
|
|
Нужно, Оля, либо за это превышене погасить налоги, либо вернуть на р/с эти деньги.
Мой инспектор сказала , что такое заявление рассматривается несколько дней ( точную цифирю не скажу не то 3 не то 5) принимается (или не принимается) решение о возврате. И если хотите зачесть другие налоги, то деклу и заяву надо подавать заблаговременно, иначе выскочит пеня за неуплату.
Беларусь
|
|
|
|
Анна
19.10.2012 10:22:57
|
|
|
Мой расчет верный ?
Беларусь
|
|
|
|
Mel
19.10.2012 10:38:32
|
|
|
сумма 11,2 получается по строке 16 налоговой декл. но когда отнимаешь строку 16 в прошлой декларации то в строке 17 получается -3,8. Это правильно?
_____________________________________________
Верный
Беларусь
|
|
|
|
Анна
19.10.2012 10:41:36
|
|
|
Спасибо!!!
Беларусь
|
|
|
|
Оля
19.10.2012 10:47:06
|
|
|
Нужно, Оля, либо за это превышене погасить налоги, либо вернуть на р/с эти деньги.
Мой инспектор сказала , что такое заявление рассматривается несколько дней ( точную цифирю не скажу не то 3 не то 5) принимается (или не принимается) решение о возврате. И если хотите зачесть другие налоги, то деклу и заяву надо подавать заблаговременно, иначе выскочит пеня за неуплату.
__________________________________________________.. _____
Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2012 11:29:21
|
|
|
Автор, у Вас удельный вес (коэффициент) с четырьмя знаками. В НК процент с четырься знаками:уд. вес 367/411=0,8929, процент 0,8929*100=89,29%
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»