| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
24.10.2012 9:31:49
|
|
|
Можно спросить (я начинающий ГБ, всему учусь заново (после института), начала работать в ЧТУП (перевозки)):
1. Если работаем по отгрузке, то НДС к вычету можно брать независимо от оплаты?
2. Выбрали ОСН, НДС - квартальный, основная часть выполненных перевозок - нулевая ставка. Правильно ли выбрали систему налогообложения?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
БТР
24.10.2012 9:37:46
|
|
|
Правильно, не волнуйтесь. Переплату по НДС зачтете на все налоги и будете в почете у директора
Беларусь
|
|
|
|
Автор-БТР
24.10.2012 16:30:34
|
|
|
Пожалуйста, проверьте меня по декларации!
база по ставке 20% 8 500,000
база по ставке 0% 137 000,000
итого по разделу 1 145 500,000
суммы НДС к вычету 11 500,000
суммы НДС 2011г. 966,000
____________________
суммы НДС, приходящиеся на ставку 0% 10 828,179 - мы относим на затраты?
суммы НДС, приходящиеся на ставку 20% 671,821
+суммы НДС 2011г. 966,000
Итого в декларацию налоговые вычеты 1 637,821
Правильно?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
24.10.2012 17:17:34
|
|
|
Если у вас нулевая ставка по экспортным услугам, то вычеты приходящиеся на неё мы не относим на затраты, а принимаем к вычету ПОЛНОСТЬЮ(даже сверх реализации). Если под словом база вы принимаете выручку(а не сумму НДС), то начисленный ндс у вас 1417?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
24.10.2012 17:18:55
|
|
|
Или это начислен НДС 8500,000?
Беларусь
|
|
|
|
Автор вопроса
25.10.2012 8:51:49
|
|
|
Начисленный НДС 1416,667. Спасибо вам большое за внимательное отношение к вопросам. В декларацию Раздел 4:
строка 1 -- 11 500,000 руб.
строка 2 -- 966,000 руб.
строка 3 -- 10 828,179 руб.
Раздел 2: строка 15,15в -- 12466,000 руб.
Правильно?
Еще раз спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
автор - БТР
25.10.2012 8:53:41
|
|
|
Простите за наглость, но еще один вопрос по НДС:
Если бы у нас были обороты по реализации, освобожденные от НДС, то будет отнесение на затраты суммы НДС по удельному весу?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.10.2012 9:00:38
|
|
|
Если бы у нас были обороты по реализации, освобожденные от НДС, то будет отнесение на затраты суммы НДС по удельному весу?
********
да
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.10.2012 9:27:17
|
|
|
В распределении должны участвовать так же вычеты за 2011 год, а Вы распределяете только 11500000
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
25.10.2012 9:59:11
|
|
|
Вычеты прошлого года в распределении не участвуют.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.10.2012 10:20:52
|
|
|
Почему не участвуют? А как вы их возьмете? Это раньше не участвовали (не помню может до НК ил до 2009года), а сейчас участвуют..
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.10.2012 10:27:18
|
|
|
Мне уже лень считать и анализировать. Если у вас нулевая ставка, то НДС приходящийся на нулевую мы полностью ставим в вычеты -т.е. (11500,000+966,000)*0,119598=1490,909 и ндс по 20% берем к вычету не более начисленного 1416,667 всего вычетов 2907,576 Таким образом налоговая вам должна.
Раздел 4 анализировать не хочу, извините много работы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.10.2012 11:34:51
|
|
|
Вычеты прошлого года в распределении не участвуют.
_________________________
Так участвуют или нет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.10.2012 11:42:30
|
|
|
УЧАСТВУЮТ
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»