| |
|
|
| |
|
|
 Перевозка из РФ
20.11.2012 9:02:19
|
|
|
Подскажите пожалуйста, что-то не соображу никак:
Перевозчик резидент РФ оказал нам транстортно-экспедиционную услугу по доставке товара в РБ. В октябре прошла оплата и акт выполненных работ.Всё в росс. руб. С налогом на доходы всё понятно, а что с НДС?
В акте нулевая ставка указана.
Правильно ли я понимаю: в налоговую по сроку 20.11. как по импорту товаров ничего мне сейчас нести не надо. Начислю на сумму акта по курсу на день оплаты этого акта сверху НДС 20% и отражу это начисление в налоговой декларации за 4 квартал (отчитываемся поквартально). Так?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.11.2012 9:54:19
|
|
|
это что ваша выручка? что вы собрались начислять?
Беларусь
|
|
|
|
Е.В.
20.11.2012 10:51:49
|
|
|
Это же Ваши затраты.Если вам привезли ваш товар, то сумма включается в стоимость товара.Если у вас транспортно-эксп. услуги, то вам произвести надо оплату перевозчику.Непонятно , что имелось ввиду?О каком НДС идет речь?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.11.2012 10:54:33
|
|
|
Перевозка! Включите мозг: НДС начисляется при реализации товаров (работ, услуг)! Вы где.......
Беларусь
|
|
|
|
Катерина
20.11.2012 11:04:59
|
|
|
а зачем сверху 20%. вам же просто оказали услугу по ставке 0%.
Беларусь
|
|
|
|
ЕМ
20.11.2012 11:31:05
|
|
|
У автора импорт услуг,вот он(а) и сомневается.
В Протоколе (ст.3) по транспортным не предусмотрено определение места реализации услуг.т.е. эта услуга,если её вам оказал рез.РФ не попадает под ндс.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.11.2012 11:42:39
|
|
|
Я так понимаю, что это реализации услуг на территории РБ иностранной организацией, не состоящей на учёте в налоговых органах РБ.
Они (резиденты РФ) оказали нам услугу по экспедированию товара. Выставили счет и акт . Я им оплатила за эту услугу. Удержала налог на доходы 6%. А что с НДС?
Ст.92 п.1 здесь не катит, что ли?
И ещё: Они в акте на услугу поставили ндс 0%. Хотя по «экспедированию» место реализации- это страна регистрации экспедитора, т.е. место реализации в данном случае-РФ. Чего 0% у них ?...
Беларусь
|
|
|
|
ЕМ
20.11.2012 11:59:52
|
|
|
Автор 20.11.2012 11:42:39
С вашем случае с РФ мы работаем с-но ПРОТОКОЛа О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ.
Статья 2
Взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве - члене таможенного союза, территория которого признается местом реализации работ, услуг (за исключением работ, указанных в статье 4 настоящего Протокола).
При выполнении работ, оказании услуг налоговая база, ставки косвенных налогов, порядок их взимания и налоговые льготы (освобождение от налогообложения) определяются в соответствии с законодательством государства - члена таможенного союза, территория которого признается местом реализации работ, услуг, если иное не установлено настоящим Протоколом.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.11.2012 12:02:52
|
|
|
ЕМ, так в Протоколе в ст.3 есть пункт5. И я полагаю, что экспедирование попадает в п.5. Получается, что место реализации этих услуг резидентом РФ -это РФ. Чего они ставку 0% ставят понять не могу. Ошибка у них или что? И что мне теперь делать, если они ноль ставят? Здесь эти 20% платить? Акт то подписан.......
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»