| |
|
|
| |
|
|
 Катерина
21.11.2012 9:57:20
|
|
|
Помогите не опытному бухгалтеру НДС понять (по отгрузке).
Пример
по накладных НДС 1 000 000 руб. (90-68)
НДС к зачету 900 000 руб (18-60)
НДС РФ 300 000 руб
Будет ли НДС к уплате? Я сразу решила, что нет, и посчитала, что к зачету в следующем периоде останется еще 200 000 руб. Но теперь начала сомневаться!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2012 10:07:22
|
|
|
НДС РФ в Вашей ситуации оплачен или начислен?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2012 10:12:03
|
|
|
Если НДС РФ начислен в этом периоде и оплачен до 20 числа следующего за периодом месяца, то все правильно. Только к зачету (в книгу покупок) вы возьмете 1 000 000. 200 000 остается на 18 счете и попадает в книгу покупок в следующем периоде.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2012 10:14:38
|
|
|
«Анонимно» 21.11.2012 10:12:03, в книгу покупок включается весь ндс, который можно зачесть, это проводки 18 (зачтенный) 18 (полученный)
А вот на 68 18 (зачтенный) берем в пределах исчисленного по реализации.
Беларусь
|
|
|
|
Катерина
21.11.2012 10:22:14
|
|
|
НДС РФ начислен в отчетном периоде и уплачен до 20 числа.
В налоговой декларации в стоке 1 я буду 1 000 000 отражать, строка 15 вычеты 1 000 000. А в разделе 4, строка1 1 200 000 руб.
Я правильно понимаю?? Спасибо
.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2012 10:50:49
|
|
|
в справочных данных 1200 000, к уплате 0, 200 000 к зачету в след месяце.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»