| |
|
|
| |
|
|
 Экспедитор
19.02.2013 13:23:45
|
|
|
Прошу ПОМОЩИ по ставке 0%
Уточняю 2012 год.
Для тех кто по отгрузке в стр 6 декларации отражали ВСЮ выручку. А вот в расперелении вычетов участвует выручка отгруженная и ОПЛАЧНЕННАЯ.
за 1 кв 2012 года вознагрождение по 0% составило 52 млн. из них оплаченное 45 млн.
по 20% 31 млн, в т.ч. НДС 5,1 млн.
НО
в 1 кв 2012 года поступила оплата выручки за 2011 год. в размере 12 млн.
Она ведь должна участвовать в распределении вычетов а 2012 году?
Какую цифру я должнв показать в стр 6.
Спсибо
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.02.2013 14:04:57
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.02.2013 14:24:51
|
|
|
дот, SW, помогитее-е!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.02.2013 15:11:25
|
|
|
ау
Беларусь
|
|
|
|
SW
19.02.2013 15:16:44
|
|
|
У вас остался назачтенный НДС на 1.01.2012г.? Если он остался, то его прибавляете к книге покупок 1 кв. 2012г. и распределяете на оплаченную выручку 1 кв. 2012г. Про выручку 2011г. забудьте
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.02.2013 15:34:21
|
|
|
SW 19.02.2013 15:16:44
У вас остался назачтенный НДС на 1.01.2012г.? Если он остался, то его прибавляете к книге покупок 1 кв. 2012г. и распределяете на оплаченную выручку 1 кв. 2012г. Про выручку 2011г. забудьте.
вопрос:а как определить удельный вес оплаченной (за 2011.поступившей в 2012г. + 1 кв 2012)в общей сумме выручки 2012 года?
Беларусь
|
|
|
|
SW
19.02.2013 15:47:02
|
|
|
Про выручку 2011г. забудьте, т.е. оплатили ее вам, ну и оплатили. Распределяете вычеты только на выручку 2012г.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.02.2013 15:49:59
|
|
|
ВСЮ выручку показывать не надо, пока нет подтверждающих документов, или наступит 60й день
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.02.2013 16:08:53
|
|
|
И еще вопрос про остаток ндс на 01.01.2013г., который отражен(зачтен) в книге покупок 2012 года, участвовал в распределении методом удельного веса оплаченной в неоплаченной выручки 2012г., но не взят к вычету из-за отсутствия оплаты в 2012 году. но частично оплачена в январе 2013г. и этот остаток прибавляете к книге покупок 1 кв. 2012г. и распределяете на оплаченную выручку 1 кв. 2012г. Про выручку 2011г. забудьте
Беларусь
|
|
|
|
-> SW
19.02.2013 16:11:19
|
|
|
отчего же забудьте... это если в учетной политике так написали... а если написано, что вычеты прошлых периодов не распределяются, то и не распределяются (как и было до 12 года)
Беларусь
|
|
|
|
SW
19.02.2013 16:13:10
|
|
|
вопрос первоначально был про 1 кв 2012г. и 2011г.
Беларусь
|
|
|
|
->SW
19.02.2013 16:20:44
|
|
|
если в учетке на 12 год предусмотрели, что вычеты прошлого года в распределении не участвуют, то и не участвуют
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.02.2013 18:30:34
|
|
|
SW 19.02.2013 15:16:44
У вас остался назачтенный НДС на 1.01.2012г.? Если он остался, то его прибавляете к книге покупок 1 кв. 2012г. и распределяете на оплаченную выручку 1 кв. 2012г. Про выручку 2011г. забудьте
______________________________________
Спасибо, SW, я уже сгонзала в свою налоговую. Получила два разных ответа. В консультационном, что т.к. право вычетов у меня наступило в 1 кв. 2012 года, то могу показать их в стр. 15 декларации + бухгалтерская справка, откуда там цифра больше, чем получается по удельному весу за 1 кв 2012. В отделе инспекторов ответили: или уточненный за 2011 год (хотя я тут согласна в некоторой степерни с консультационным, что не подаетсят.к. право на вычету меня же наступает в 2012 в приходом оплаты от заказчика), или как вы и писали забыть про эти оплаты, а остаток НДС из книги покупок участвуют в распределении 2012 года.
Я пришла к выводу, что забуду по эту выручку в 2012 году.
Можно еще вопрос: в 2011 году была вознагрождение по ставку 0%. Заказчик долго не платил . Подали в суд. По суду он заплатил только в 2012 году. Из хозсуда пришло все одной суммой и основной долг, пеня и 5 за пользование денежными средствами.
Пени не много не мало 31 млн. По НК я могла бы на эту сумму увеличить базу под 0%. Но я обложила эту ссуму 20% НДС.
Вопрос как в таком случае считается сумма НДС:
31х20/120=5,1
или
31х20/100=6,2
спасибо
Беларусь
|
|
|
|
SW
19.02.2013 20:29:42
|
|
|
А зачем вы начисляете НДС? Ведь здесь ставка НДС 0%, т.е. включаете в базу под 0%. Не надо так делать, деньги не бывают лишними...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.02.2013 20:32:30
|
|
|
Так вот и хочу подать уточненный за 2012 год отправив эту сумму под 0%, но смутило то, что реализация была по отгрузке в 2011 году, а по суду деньги пришли в 1 кв 2012 года.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.02.2013 20:43:14
|
|
|
согласна с консультационным. что при поступлении оплаты выручки 2012 года в 2013 году. зачтенный ндс по книге покупок 2012г,но не взятый к вычету на 01.01.13, перераспределяется методом удельного веса оплаченной выручки в общей сумме выручки 2012 года. уточненная декларация по ндс 2012 не сдается.а эту сумму ндс 2012 добавим в строку 15 к вычетам ндс 2013 года. логичный расчет. чем распределять в текущем году ндс текущего года и уже распределенный ндс прошлого. консультационный посоветовал мне прочитать налоги беларуси 23, 2011 года. (вопрос-ответ).
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.02.2013 20:49:03
|
|
|
И мне советовали этот номер, но я как то не увидела как при этом заполнять саму деклу по НДС(((((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.02.2013 21:04:49
|
|
|
перераспределив ндс 2012 года и отдельно 2013 года. складываем эти вычеты и в строку 15,и соответственно в 16,17. мой инспектор пыталась выйти расчетным путем.спросив по телефону. сумму оплаты.т.к.в реестре смр 2012г. кроме общей выручки теперь графы оплачено не было.но у нее не получилось выйти на вычеты в декларации, пробовала объяснить.но бесполезно.если не читают.поэтому не консультируюсь у инспекторов
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»