| |
|
|
| |
|
|
 Юрий
11.04.2013 9:22:18
|
|
|
Доброе утро, знающие люди!
Что-то не могу разобраться с заполнением декларации по НДС, в плане отражения оборотов по ставке НДС 0%.
Коротко о ситуации: есть обороты по ставке 10%, 20% и 0%(экспорт в Сербию). Экспортная поставка была осуществлена в марте 2013г.(26 марта машина вышла из зоны таможенного контроля)
Сейчас заполняю декларацию обороты по 10 и 20 %% отражаю как обычно. Затем в графе 6 ставлю оборот по 0%.
За 1 квартал получается, что входящий НДС при распределении по ставкам (ведем раздельный учет) , превышает начисленный. Директор принял решение, что возвращать НДС по ставке 0% он не будет, а возьмет к зачету в следующих периодах.
В декларации я делаю графу 14 равной графе 15
И далее в Разделе 4 Другие сведения я в графе 3 указываю сумму НДС по ставке 0%. И еще у меня такой вопрос в этом же разделе в графа 1 (где указывается суммы входящего НДС) должна включать в себя сумму графы 3?
Проверьте меня -правильно ли я сделал декларацию? Буду очень признателен за ответы!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Mel
11.04.2013 9:50:13
|
|
|
Книгу покупок ведете? Если да, может включить в нее меньше налога к вычету.
Мое мнение что вычеты надо ставить графа 14(в пределах сумм налога по реализации по ставке 20%)+ вычеты, приходящиеся на ставку 10%+ вычеты, приходящиеся на ставку 0 %. У вас получится превышение вычетов над суммой начисленного налога. Но решение о возврате или зачете вы принимаете потом самостоятельно.
Беларусь
|
|
|
|
Юрий
11.04.2013 9:59:27
|
|
|
Т.е. я должен показать по графе 16 и далее с минусом сумму переплаты ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2013 10:04:10
|
|
|
заполняете все как получается. да, в гр.16 будет минус. не надо «делать» 14=16
возврат можете не делать. потом зачтете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.04.2013 10:04:58
|
|
|
спасибо
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»