| |
|
|
| |
|
|
 Транспортникам
15.04.2013 11:11:29
|
|
|
Помогите определить ставку НДС, впервые сталкиваюсь.
Загрузка - Минск
Разгрузка - Мозырь, Гомель, Брянск(РФ).
Заказчик один и тот же. Акт выставляется за км.
Нулевую ставку ко всему пробегу по этому маршруту применять нельзя? Как разделить пройденные км, на облагаемые по 0% и облагаемые по 20%НДС?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
дот
15.04.2013 11:15:32
|
|
|
перевозка должна быть оформлена разными документами - Минск-Брянск - CMR и ТТН и, соответственно 0%, Минск-Мозырь - ТТН, Минск-Гомель - ТТН - по 20%.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.04.2013 11:28:05
|
|
|
перевозка должна быть оформлена разными документами - Минск-Брянск - CMR и ТТН и, соответственно 0%, Минск-Мозырь - ТТН, Минск-Гомель - ТТН - по 20%.
--------------------------------------------------
Да, так оно и есть. Но как акт выставить. Поездка то одна:Минск - Мозырь - Гомель - Брянск - Минск, и заказчик один.
Беларусь
|
|
|
|
дот
15.04.2013 11:38:00
|
|
|
договоритесь с заказчиком, сделайте 2 акта, один под 0%, другой под 20%, в соответствии с км.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.04.2013 11:48:03
|
|
|
договоритесь с заказчиком, сделайте 2 акта, один под 0%, другой под 20%, в соответствии с км.
-------------------------------------------------------
Спасибо. А как Вы км разбиваете? Под 0% - что по России проехал?
Беларусь
|
|
|
|
дот
15.04.2013 11:53:51
|
|
|
мы - никак, по РБ не ездим, по международным перевозкам есть сложтвшиеся ставки фрахта, рынок. А вы в своей ситуации можете использовать еще и вес груза. Раньще по РБ тарифы разрабатывали и утверждали, потом это вроде отменили, а сейчас даже не знаю.
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
15.04.2013 11:58:47
|
|
|
Под 0% - что по России проехал?
-------------------------------------------
У вас едет груз. Загружаетесь в Минске. Часть груза разгружате в Мозыре и Гомеле, остальное едет в Брянск. Я правильно поняла?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.04.2013 11:59:20
|
|
|
Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.04.2013 12:01:13
|
|
|
У вас едет груз. Загружаетесь в Минске. Часть груза разгружате в Мозыре и Гомеле, остальное едет в Брянск. Я правильно поняла?
-----------------------------
Правильно
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
15.04.2013 12:06:30
|
|
|
В этом случае вам и в самом деле нужно делать заказчику два акта, один на внутриреспубликанскую перевозку, другой - на международную. Международная будет по маршруту Минск-Брянск, соответственно, и километраж тоже будет Минск-Брянск. Только не совсем понимаю, зачем он вам нужен, у вас сумма фрахта есть, километраж роли не играет. А вот республиканскую перевозку, если у вас есть утвержденный тариф за км, вам придется посчитать. Поскольку у вас едет сборный груз, то посчитайте удельный вес груза, сделайте корректировку тарифа с учетом этой сборной загрузки.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.04.2013 12:20:30
|
|
|
Только не совсем понимаю, зачем он вам нужен, у вас сумма фрахта есть, километраж роли не играет
--------------------------------------------------------
Вся перевозка и по РБ, и по РФ оплачивается по цене за 1 км, цена км одна и та же. Суммы фрахта отдельно на Брянск нет.
Поскольку у вас едет сборный груз, то посчитайте удельный вес груза, сделайте корректировку тарифа с учетом этой сборной загрузки.
------------------------------------------------------
У на УСН без б/у с НДС. Ни разу ничего не корректировали.
В какой нормативке посмотреть алгоритм расчета?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.04.2013 12:24:44
|
|
|
«Анонимно» 15.04.2013 11:28:05
перевозка должна быть оформлена разными документами - Минск-Брянск - CMR и ТТН и, соответственно 0%, Минск-Мозырь - ТТН, Минск-Гомель - ТТН - по 20%.
--------------------------------------------------
Да, так оно и есть. Но как акт выставить. Поездка то одна:Минск - Мозырь - Гомель - Брянск - Минск, и заказчик один
---------------
Что за проблема? Выставьте 2 (ДВА) акта и дело с концом! Тоже мне проблема...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.04.2013 12:32:11
|
|
|
Что за проблема? Выставьте 2 (ДВА) акта и дело с концом! Тоже мне проблема...
---------------------------------------------------------
И правда, что если договориться с заказчиком указать в акте очень приблизительные ставки отдельно под 0 и 20%, без указания стоимости 1 км. А общая сумма двух актов без учета НДС будет соответствовать общему пробегу.
Претензий у налоговой быть не должно, правда?
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
15.04.2013 12:38:27
|
|
|
У на УСН без б/у с НДС. Ни разу ничего не корректировали.
В какой нормативке посмотреть алгоритм расчета?
---------------------------------------------
Про нормативку не подскажу, у меня уже давно не было такого вида деятельности, это я просто вспоминаю «краем сознания». ))))
Автор, посчитайте просто в эксельке, чтобы разделить выручку с НДС 20% и 0%. Допустим, у вас едет 3 тонны груза, одна до Мозыря, одна до Гомеля, одна до Брянска (условно). Допустим, вся эта «сборная солянка» едет от Минска до Брянска 1000 км, от Минска до Мозыря - 100 км, от Минска до Гомеля - 300 км. Вот и составляйте пропорции, делите тариф на количество (вес) этого груза. Допустим, на первые 100 км до Мозыря вы делите тариф на три части груза поровну, получаете выручку под 20%, которую получите за эти 100 км, затем на ещё те 200 км, которые от Мозыря до Гомеля, делите тариф уже на две части груза, опять определяете выручку под 20%. Ну, а остальную часть пути у вас едет уже международный груз под ваш тариф, без деления. Вам важно определить выручку по ставкам НДС, потому что, сами понимаете, это НДС начисленный и зачетный, его нужно посчитать по возможности максимально верно. Придумайте какой-нибудь достоверный алгоритм расчета, который сами будете в состоянии объяснить при проверке. Возможно, вам кто-то из транспортников сможет сейчас подсказать и более правильный расчет. Но пока мне в голову ничего другого не приходит.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.04.2013 14:55:22
|
|
|
Всем спасибо за помощь
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»