Уважаемые бухгалтера,прошу помощи!Программа Мисофт7.Помогите,плиз,закрыть 18 на 68. 1.Сформировала КП.Сумма НДС 21000000.По дебету 18.2 такая же сумма в оборотке 2.Закрываю в регламентных зачет 18на68.Закрывается только 15000000.Что делать?как проверить почему?Спасибо
ну видимо у вас в пределах реализации по 2-й очереди только можно списать 15000000 посмотрите сколько начислено и сколько взято в зачет, если сумма закрывается то все ок
Беларусь
"Анонимно"15.04.2013 14:52:22
там есть выбор вариантов- по сальдо 68. конкретной сумме и т.д. Еще попробуйте отменить проведение и изменить время на Конец дня и провести
Беларусь
"Анонимно"15.04.2013 15:05:22
Так может у Вас начисленный 15000000 , вот и закрывает в пределах начисленного.
Беларусь
Автор15.04.2013 15:14:46
Перепровела,толку нету.Может мне распечатать осв по18 и 60сч и пройтись по суммам? Может кто-нибудь напишет алгоритм закрытия в Мисофте периода? Я делаю так: 1.В регламентных начисляю аморт. 2.Переоценка валюты на последий день месяца 3.Формирую книгу покупок 4.Зачет 18 на 68 (в идеале сальдо быть не должно по 18.1) 5.Закрытие месяца Что-то не так? Если не так ,то как себя проверить? Может я не одна такая зеленая здесь?
Беларусь
Маня15.04.2013 15:18:39
а у вас нет ндс по ОС и НМА? у мисофта формируетсЯ зачет отд. доком. в журнале распределение и зачет ос и нма
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»