НДС 0%. Помогите разобраться. Отгрузили в РФ продукции в первом квартале на 100руб. Заявление с отметками налоговой РФ вернули только на 45руб. Как правильно заполнить декларацию по НДС: обороты по ставке 0% отображаем 45руб. а что делать с 55р.?
Есть такое понятие, как распределение НДС по удельному весу.Оставляйте мыло, если уже совсем не разберётесь.
Беларусь
"Анонимно"19.04.2013 15:03:11
если у вас обыкн. реализация (20%НДС и 0%НДС экспорт) без лишних заморочек, то заполняем так в1кв.2013г: п.6 45руб*курс НБ на дату отгрузки(выручка экспорт) п.3 раздел IV; определяем какой НДС(вычеты) относятся на выручку с 0% ставкой все вычеты /( выручка по ставке 20%(без НДС)+выручка 45руб*курс НБ)*(выручка 45руб*курс НБ) п8 раздел IV данные повт. п.6 разI Я еще отсняла заявл. россиян и отнесла в ИМНС --- 55руб.(что с ним делать) После того, как пройдет 180дней и россияне не заплатят НДС,вкл. в оборот 20% и начисляем НДС -оплачив. в бюджет, если они оплатят, то делаем как выше описала в декл.2кв.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»