| |
|
|
| |
|
|
 Строительство
26.04.2013 7:39:08
|
|
|
Добрый день, есть акт выполненных работ, также переданы материалы в зачет выполненных работ, у нас УСН с НДС. УСН платится с акта выполненных работ за минусом акта взаимозачета, Либо просто с акта вып работ. Спасибо. может кто знает где почитать. Маша.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
26.04.2013 9:27:28
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.04.2013 9:40:57
|
|
|
Конечно с акта. Вопрос только ведете ли вы учет при УСН или у вас учет только в книге.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.04.2013 10:28:51
|
|
|
кто еще что скажет...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.04.2013 10:34:52
|
|
|
а если допустим на общей системе, то ведь материалы берутся в зачет? и платишь налоги уже за минусом их..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.04.2013 10:42:10
|
|
|
У вас УСН с книгой ? Если так, то вы работаете «по оплате».
Т.е. выручка для налога у вас возникает в момент оплаты.
Например, сумма акта в марте 1000 руб. Взаимозачет материалов в марте - 200 руб. Выручка для УСН в марте и для НДС - 200 руб.
Остаток (800 руб. = 1000 - 200 ) попадет в выручку для УСН и НДС поступит оплата по акту.
Но если выручка не поступит в течение 60 дней с даты акта, то нужно исчислить с остатка НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.04.2013 10:48:03
|
|
|
у нас ведется бух учет...реализация была по выручке..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.04.2013 10:52:48
|
|
|
реализация была по выручке..
========
это как, что за новости ?
Беларусь
|
|
|
|
Gala
26.04.2013 10:54:39
|
|
|
Маша, не усложняйте. Вы выполнили работы, есть акт.
это ваша выручка. С неё платите налог. А то что с вами рассчитались частично деньгами, частично материалом, к налогу не имеет отношения (по начислению все работаем в 2013г).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.04.2013 10:55:46
|
|
|
меня интересует 2012 год
Беларусь
|
|
|
|
Gala
26.04.2013 12:13:28
|
|
|
меня интересует 2012 год
---------------- А в 2012 году, если были по оплате, платите налог сразу как только подписали взаимозачет. С суммы зачета, разумеется, если остаток акта не оплачен.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.04.2013 16:31:22
|
|
|
а если я не подписывала акты взаимозачета..и подпишу их сейчас ? То должна ли я платить тогда пеню! т.е. в 2012 взаимозачет по материалам не было...и я не платила налог усн, ндс (зачет идет). а сейчас я его подпишу апрелем данного месяца..и тогда я за усн не буду платить пеню, а только погашу основной долг, я права???
Беларусь
|
|
|
|
Маша
26.04.2013 16:34:15
|
|
|
последний пост мой плохой, это я уже совсем не хочу платить..так не получится как я указала, ведь я вынуждена заплатить сумму с акта.
Беларусь
|
|
|
|
Лиша
26.04.2013 23:32:07
|
|
|
С акта. Если выручка по оплате то с суммы оплаты (оплаченного акта + с суммы зачета, если подписан в акт взаимозачета).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.04.2013 9:54:36
|
|
|
Автор, если в 2012 вы работали по оплате и в 2012 вам пришли материалы в счет оплаты( есть ТТН 2012го года) - это была выручка 2012 года. Вы должны были заплатить с этой выручки НДС и налог УСН. Через 60 дней с момента отгрузки СМР, вы должны заплатить НДС с остальной суммы акта, даже если деньги в счет оплаты не пришли. Если этого не сделали, правьте. С 2013 года вы тоже определяете выручку по отгрузке. Поэтому у вас должен был проведен переход с оплаты на отгрузку, довольно мерзкое мероприятие. Вы его тоже, похоже, не сделали. В общем , у вас проблема. Срочно ищите помощника бух-строителя и все исправляйте или честно говорите своему руководству, что со стройкой вы не справитесь. Не заводите учет СМР в тупик. Пожалейте фирму.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.04.2013 14:47:42
|
|
|
Расскажите, как перейти с оплаты на отгрузку, хотя бы примерный план, че надо сделать..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.04.2013 17:17:40
|
|
|
Переход с метода по оплате на метод по отгрузке.
Делаете инвентаризацию неоплаченной отгрузки в 2012 году.Проверьте 1 кв.2013, если там тоже есть отгруженные акты, но нгеоплаченные и не попавшие в выручку, то учитвываете и их.
В первом квартале 2013 года вы должны были отразить эту отгрузку как выручку с начислением всех налогов и списанием расходов в себестоимость. Особое внимание тем отгрузкам, по которым прошло 60 дней и вы на них начислили НДС. Многие делают ошибку автоматом начислив НДС второй раз.
В общем, тщательная выверка отгрузки.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-16
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»