| |
|
|
| |
|
|
 Инга
18.07.2013 14:58:32
|
|
|
Тутэйшы и все проверьте пожалуйста и меня (первый экспорт)
Выручка 20% - 82 795 НДС 13 799
0 ставка - 7 828
Итого 90 623
Книга покупок 13863
удельный вес 1 197 (7828/90623*13863)
проверка 13863-1197=12666(НДС по реал к вычету 20%)
графа 15 декларации 13 863 (12666+1197)
Правильно? Или нет
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2013 15:17:27
|
|
|
да
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
18.07.2013 15:22:44
|
|
|
общий оборот=90623
уд вес на 0% ставку=7828/90623=0,08637983734813 (можно огранничитья 6 знаками)
НДС к вычету (сверх реализации)на 0% ставку =138638*0,0863798...=1197 руб
в декларацию по стр. 15= 13799+1197=14996.
Имейте ввиду, что эти обороты д.б. отражены в декларации, а не в выручке, тк. выручка по ставке 0% может быть, а вот в декларацию они не всегда сразу попадают (если отгрузка в РФ)
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
18.07.2013 15:24:11
|
|
|
кто ответил Да? Нет, не да. Откуда у вас такое?
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
18.07.2013 15:25:55
|
|
|
извиняюсь! в строку 15 попадет только 13863, т.к она (факттическая сумма НДС к вычету) меньше расчетной.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2013 15:30:39
|
|
|
есть же стандартная форма расчета - приложение к декларации по НДС, не проще ли ее заполнить
Беларусь
|
|
|
|
Инга
18.07.2013 15:31:57
|
|
|
Спасибочки большоеее!
Имейте ввиду, что эти обороты д.б. отражены в декларации, а не в выручке, тк. выручка по ставке 0% может быть, а вот в декларацию они не всегда сразу попадают (если отгрузка в РФ)
_____________________________
Но в 2013 году можно же ставить в декларацию и не оплаченный товар(РФ) Или я не права?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2013 15:34:21
|
|
|
удельный вес выручки без ндс в общей выручке составляет 7,4965%, следовательно НДС входной к зачету 12824, на затраты 1039
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2013 15:36:24
|
|
|
Но в 2013 году можно же ставить в декларацию и не оплаченный товар(РФ) Или я не права?
===
в декларацию вы поставите товар отгруженный в РФ тогда, когда получите из РФ заявление об уплате НДС в РФ, не зависимо от оплаты за него
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2013 15:37:37
|
|
|
удельный вес выручки без ндс в общей выручке составляет 7,4965%, следовательно НДС входной к зачету 12824, на затраты 1039
____________________
Это к чему?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2013 15:38:24
|
|
|
в декларацию вы поставите товар отгруженный в РФ тогда, когда получите из РФ заявление об уплате НДС в РФ, не зависимо от оплаты за него
__________________________________
Да! Спасибо, а то не правильно поняла
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2013 15:47:10
|
|
|
Тутэйшы, коэфициент округлять достаточно до 4-х знаков после запятой - п. 24ст. 107
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
18.07.2013 15:53:56
|
|
|
Тутэйшы, коэфициент округлять достаточно до 4-х знаков после запятой - п. 24ст. 107 ==============================
В НК говориться о Проценте, а не о доле, 4 знака в проценте= 6 знакам в доле.
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
18.07.2013 16:29:03
|
|
|
доля= %/100 итого добавляется 2 знака после запятой
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2013 16:54:13
|
|
|
Имейте ввиду, что эти обороты д.б. отражены в декларации, а не в выручке, тк. выручка по ставке 0% может быть, а вот в декларацию они не всегда сразу попадают (если отгрузка в РФ)
____________
не очень понятно. Получается, пока нет заявления (180дней) выручку по ставке 0% не отражаем, а вычеты, приходящиеся на 0% учитываем?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2013 17:27:11
|
|
|
доля= %/100 итого добавляется 2 знака после запятой
_________
А Вы затейник)))) Зачем проценты считать??
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
18.07.2013 17:43:28
|
|
|
не очень понятно. Получается, пока нет заявления (180дней) выручку по ставке 0% не отражаем, а вычеты, приходящиеся на 0% учитываем? ==================================================
сли нет отражения 05 ставки в деларации , то и вычеты на эту ставку не считаются. Расчет уд веса ведется по оборотам по декларации, а не по выручке сч.90
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2013 17:51:38
|
|
|
Всё ясно. Спасибо огромное.
Беларусь
|
|
|
|
Станис
18.07.2013 19:48:43
|
|
|
Тутэйшы прав полностью. Мало кто понимает смысл расчета ндс на 0 ставку. Почему - не понятно((
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-18
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»