| |
|
|
| |
|
|
 НДС
22.07.2013 13:46:53
|
|
|
СРОЧНО!!Подскажите на простых цифрах,чтобы понятнее было.Нужно сделать вычеты по уд.весам в связи с тем,что была одна отгрузка в РФ с НДС=0%.
Например,общая выручка-1млн.
в т.ч.выручка с 0%НДС-200,0т.р.
Обычная выручка-800,0т.р.
Общая сумма к вычету-500,0т.р.
Больше данных не нужно?
Каковы мои действия дальше?В какие гр.что писать?Помогите,плиз!!Сомнения гложат..
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Тутэйшы
22.07.2013 14:13:36
|
|
|
для отражения выручки в обороты по декларации по НДС по ставке 0% необходимо иметь документ(заявление) в бумажном или электронном варианте об уплате Российским покупателем НДС по ввозу. Если этого еще нет, то оборот по 0% ставке в декларацию не показывается. Можно ждать до 180 дней.
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
22.07.2013 14:17:35
|
|
|
Если оборот по 0% ставке есть в декларации, то расчеты НДС на 0% ставку= 200000/1000000*500000=100000
К вычету в пределах реализации =800000/6=133333.
Плюс сверх реализации на 0% ставку 100000. Итого в строку 15 =233333.
Беларусь
|
|
|
|
НДС-Тутэйшы
22.07.2013 16:02:16
|
|
|
Вопрос:Что такое в расчете6?6мес.?
Декларация делается нараст.итогом.Сейчас это-6мес.
Почему сумму за 6мес.разделили на 6,потом сложили её с некоей цифрой(также написано и в НК)Получается,сч.90(выручка)определили в проц.отнош.,а потом умножили на сч.18,9(НДС к зачету)..
Бред какой-то!А вторая часть вообще непонятна...
НДС при наличии 0%ставки,должен УВЕЛИЧИТЬСЯ к доплате или,наоборот к уменьшению...?(в сравнении с обычным?)
Пожалуйста,ещё разжуйте мне!!Заранее спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
НДС
22.07.2013 16:20:11
|
|
|
АП!
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
22.07.2013 16:22:11
|
|
|
В расчете НДС по реализации 800000/6 цифра 6 означанет 20/120.( если ставка НДс 20%. И отношения к 6 мес. не имеет.. расчеты все ведутся нарастающим итогом.
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
22.07.2013 16:23:53
|
|
|
добавлю. У вас по реализации в стр 14 будет 133333 руб а к вычету 233333. те. 100000 к возврату/зачету в счет других налогов.
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
22.07.2013 16:27:35
|
|
|
НДС к вычету, приходящийся на 0% ставку принимается к вычету в полном объеме сверх НДС взятого к вычету в пределах реализации.
1. НДС в пред реал= 133333
2 Сверх реал на 0% =-100000
Итого 133333+100000=233333
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйши-от меня
22.07.2013 16:50:00
|
|
|
Вот теперь понятно!!СПАСИБКИ!!!!))
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
22.07.2013 16:53:22
|
|
|
Калі ласка.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»