| |
|
|
| |
|
|
 Остатки
22.08.2013 14:53:51
|
|
|
Помогите, пожалуйста: с прошлого года остался остаток дебетовый по 90.4 (себестоимость) и 90.9 (прибыль/убыток от текущей деятельности). Как их закрыть сейчас?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 14:57:32
|
|
|
операция «закрытие года» закрывает все субсчета
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 14:58:28
|
|
|
перепроведите закрытие года
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 15:00:57
|
|
|
Боюсь.Это был не мой период. Так много всего. Хочу сейчас как-то исправить. Подскажите, может кто сталкивался.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 15:17:02
|
|
|
20 счет закрывается на 90.4. В прошлом году закрыли на бОльшую сумму. Значит надо сделать сторно на эту сумму. Правильно рассуждаю?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 15:26:01
|
|
|
Лучше не лезьте в прошлый год! Закройте вручную тогда этим годом, когда пришли вы!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 15:27:33
|
|
|
я бы ее списала на Д99
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 15:36:34
|
|
|
И один и другой на 99?
Я думаю, может сделать так:
Дт 90.9 - Кт 90.4 , а потом всю сумму
Дт 99 - Кт 90.9
Как вы считаете?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 15:37:35
|
|
|
а суммы остатков совпадают?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 15:42:01
|
|
|
Нет, разные.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 15:46:08
|
|
|
Я так поняла, что не весь 90.4 списался на 90.9 и 90.9 не весь на 99.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 15:50:20
|
|
|
20 счет закрывается на 90.4. В прошлом году закрыли на бОльшую сумму. Значит надо сделать сторно на эту сумму. Правильно рассуждаю?
-------------------
Если висит одна и таже сумма на 20 и 90, то конечно сделайте красное сторно 31 декабря 2012г.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 16:01:55
|
|
|
Здесь вообще страшная история:
на сч. 20 красный остаток, затрат списано больше надо. Это я отсторнированла. Теперь думаю что делать с 90-ми счетами.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 16:06:48
|
|
|
ну если вы при приеме видели красное сальдо по 20 счету, то должны были понимать. что на горизонте маячит восстановление.
Либо надо лезть в 2012 и пересчитывать полностью с/с со всеми вытекающими, либо «обнулите счета » 20,90 за счет 99 датой своего прихода .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 16:09:18
|
|
|
автор, вы случаем не на ул. Ивановской разгребаете учет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 16:10:07
|
|
|
Здесь вообще страшная история:
на сч. 20 красный остаток, затрат списано больше надо. Это я отсторнированла. Теперь думаю что делать с 90-ми счетами.
--------------------
Так может надо было исправить одной проводкой Дт90 Кт20 а вы исправили как? Короче, зря вы туда полезли, если НЕ представляете себе всю картину!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 16:12:43
|
|
|
Я все исправляю в своем периоде, чужой не трогаю.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 16:13:59
|
|
|
Такой проводкой я и исправила 20 счет. А вот с 90-ми даже не знаю как.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 16:15:29
|
|
|
А расскажите по порядку с цифрами что было?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 16:31:49
|
|
|
На 20 счете был красный остаток огромный 500 млн. Я сделала проводку Дт 90.4 Кт 20 сторно.
Потом заметила что в конце года с 20 на 90.4 списана не вся сумма (30 млн висит), думаю ее надо списать Дт 90.9 - Кт 90.4.
И остаток на 90.9 тоже есть 10 млн.
Все что соберется на на 90.9.надо списать на 99 проводкой Дт 99 - Кт 90.9
Не знаю правильно ли?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2013 16:33:49
|
|
|
а в налоговой декларации по налогу на прибыль эти 500 млн. включены?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-36
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»