| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
18.10.2013 10:41:42
|
|
|
Помогите разобраться, немного запуталась.
В 1 квартала НДС к уплате 3000000.
2 квартал к уплате 0 (строка 16-0), по строке 17, 17В, 18 я должна отразить - 3000000?
3 квартал строка 16-275000, тогда строка 17, 17В, 18 как отразить.
Просто декларацию отменили, инспектор сказала уплатить 275000, а 17, 17в, 18 275000+3000000? Не понимаю, зачеи платит 275 000, если нужно 3000000-275000 и остается переплата?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 10:48:39
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 11:27:03
|
|
|
все правильно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 11:42:17
|
|
|
ну помогите кто-нибудь
Беларусь
|
|
|
|
Полина
18.10.2013 12:45:35
|
|
|
Что-то вы совсем запутались. Правильно вам инспектор сказал- к уплате 275 000. 1 кв. 16- 3 000 000, 18- 3000 000( к уплате); 2-кв. 16- 3000 000 ( НДС с нарастающим, если у вас НДС-о), 18- 0, к уплате ( вы же уже оплатили 3 млн. за 1 кв.?);, 3 кв. 16- 3275000, 18-275000( к уплате за 3 кв.). И не забывайте, что в декларации по НДС налог мы показываем с нарастанием.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 12:56:08
|
|
|
разве графа 18-НДС с нарастанием? Разве не к уплате.
Беларусь
|
|
|
|
Полина
18.10.2013 13:05:57
|
|
|
18- К уплате. Я же вам так и написала. За 3 квартала вам заплатить по вашим данным НДС - 3750000 (3000000+0+275000). 3млн. вы уплатили. Осталось 275 000. С нарастающим- это строка 16. Посмотрите внимательно из какой разницы состоит стр. 17в. Она по значению=18 стр.
Беларусь
|
|
|
|
Полина
18.10.2013 13:10:41
|
|
|
Еще раз прочитала ваш вопрос. Почему у вас 3 кв. 16 стр. 275000. У вас за 3 квартал большие налоговые вычеты- стр.15?, Или вы просто не правильно написали номер строки?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 13:14:06
|
|
|
Еще раз прочитала ваш вопрос. Почему у вас 3 кв. 16 стр. 275000. У вас за 3 квартал большие налоговые вычеты- стр.15?, Или вы просто не правильно написали номер строки?
_________
да большие.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 13:16:14
|
|
|
18- К уплате. Я же вам так и написала. За 3 квартала вам заплатить по вашим данным НДС - 3750000 (3000000+0+275000). 3млн. вы уплатили. Осталось 275 000. С нарастающим- это строка 16. Посмотрите внимательно из какой разницы состоит стр. 17в. Она по значению=18 стр.
___________________________
правильно строка 16-НДС нарастающим итогом, строка 18 к уплате. Всю жизнь так заполняла. А вот инспектор говорит, что если в строке 18 стоит 3275000, то это не значит, что мы их должны заплатить. Поскольку три миллиона мы оплатили, остается 75 000. Но это же не в графе 18 должно стоять.
Беларусь
|
|
|
|
Полина
18.10.2013 13:25:07
|
|
|
Почему у вас в 18 строке стоит 32750000? Строка 18- это сумма НДС к уплате за ОТЧЕТНЫЙ период. В вашем случае за 3 квартал. И если вы правильно озвучили цифры, то за 3 квартал у вас в стр. 18 должно быть-275000. Смотрите- сумма НДС за три квартала -3275000.(по вашим данным). Это вы должны заплатить за три прошедших кв. В 1-м заплатили 3 млн, во-втором - ничего не платили. Остаётся заплатить 275 000. Отражаем эту сумму в стр. 17в, 18.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 13:45:29
|
|
|
Почему у вас в 18 строке стоит 32750000? Строка 18- это сумма НДС к уплате за ОТЧЕТНЫЙ период. В вашем случае за 3 квартал. И если вы правильно озвучили цифры, то за 3 квартал у вас в стр. 18 должно быть-275000. Смотрите- сумма НДС за три квартала -3275000.(по вашим данным). Это вы должны заплатить за три прошедших кв. В 1-м заплатили 3 млн, во-втором - ничего не платили. Остаётся заплатить 275 000. Отражаем эту сумму в стр. 17в, 18.
____________
я с вами согласно, всегда так делала. А вот инспектор отклонила декларацию и сказала заполнить иначе.
Беларусь
|
|
|
|
Полина
18.10.2013 14:03:26
|
|
|
Какой- то странный у вас инспектор. есть же правила заполнения. Для всех одинаковые. Найдите в СМИ метод заполнения декларации по НДС и ткните в нее носом « профессионала». Кстати, мне в этом году уже приходилось в ИМНС своему инспектору доказывать правоту по текущип платежам налога на прибыль за 2013г. при переходе с одного метода на другой. Взяла кучу журналов, нормативку- и вперед. Сработало- доказала. так что и вам удачи.
Беларусь
|
|
|
|
ВМ
18.10.2013 14:04:37
|
|
|
Что то вы не поняли друг друга с инспектором. Сдала за 3кв 2 декларации (по фирме и по ИП) Все что по стр. 18- НДС к уплате.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 14:48:58
|
|
|
Что то вы не поняли друг друга с инспектором. Сдала за 3кв 2 декларации (по фирме и по ИП) Все что по стр. 18- НДС к уплате.
___________________
да она три раза отвергла декларации
Беларусь
|
|
|
|
Лика
18.10.2013 15:02:42
|
|
|
Если я Вас правильно поняла -то за 1 кв. ндс начисленный 3 млн и к уплате 3млн за 2 кв.к уплате ноль. А в 3 кв с нарастающим итогом ндс начисленный 275000,но вы за 1 и 2 кв. уплатили 3 млн. И теперь у Вас и так переплата,а с Вас хотят еще 275 000 ТАК или нет?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-15
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»