| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
18.11.2013 13:09:43
|
|
|
Уважаемые бухгалтера помогите разобраться в следующей ситуации.
ООО «Генподрядчик» подписал договор с ООО «Заказчик» на выполнение комплекса строительно-монтажных работ. Стоимость работ согласно договору составила 120 000 000 бел. руб., в.ч. НДС 20 000 000 бел. руб. Т.к. ООО «Генподрядчик» не в силах справиться с полным объемом работ собственными силами, был заключен договор субподряда с ООО «Субподрядчик».
После выполнения полного комплекса работ.
1. ООО «Субподрядчик» предоставил акт выполненных строительно-монтажных работ (по форме с-2) ООО «Генподрядчик» на сумму 60 000 000 бел. руб, без НДС (т.к. на УСН без уплаты НДС).
2. ООО «Генподрядчик» к объему выполненных работ собственными силами включил объемы ООО «Субподрядчик» и предоставил ООО «Заказчик» один акт на выполненные строительно-монтажные работы в размере 120 000 000 бел. руб, в т.ч. НДС 20 000 000 бел. руб.
Вопрос: какую сумму НДС должен уплатить ООО «Генподрядчик», если объемы ООО «Субподрядчика» включены в собственные, а ООО «Субподрячик» работает без НДС?
P.S. 1.ООО «Заказчик» и ООО «Генподрядчик» на ОСН.
2. попрошу не путать ситуацию, когда ООО «Заказчик» предоставлена одна С-3,но два акта ООО «Генподрядчика» и ООО «Субподрядчика».
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.11.2013 13:41:01
|
|
|
При таком оформлении заплатите НДС со всего объема.Т.Е. 20 млн.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.11.2013 15:47:40
|
|
|
В этом случае, услуги субчика у вас проходят просто как услуги сторонней организации, а весь объем перед заказчиком вы показываете как свой с общим облажением 20%
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.11.2013 15:56:58
|
|
|
Такая же ситуация, только субподрядчик с ндс: ндс субподрядчика можно к вычету?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.11.2013 16:17:06
|
|
|
Такая же ситуация, только субподрядчик с ндс: ндс субподрядчика можно к вычету?
___________________________
Если провели как субподряд : 62-60 на сумму с НДС. Вычитать нечего.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.11.2013 17:34:47
|
|
|
ндс субподрядчика можно к вычету?
--
вообще-то налогообложению подлежат объемы работ, выполенные собственными силами. Работы субподрядчика проходят транзитом
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.11.2013 19:03:18
|
|
|
вообще-то налогообложению подлежат объемы работ, выполеные собственными силами. Работы субподрядчика проходят транзитом.
______
так объемы ООО «Субподрядчик» включены в объемы ООО «Генподрядчик» и соответственно показаны одним актом, т.е. собственными силами
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.11.2013 20:46:07
|
|
|
Очень твердо уверена, что так нельзя! при последней аудиторской проверке в такой ситуации было указано на нарушение: работы должны быть разделены на собственные и нет..И соответственно налог также д.б. посчитан
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2013 9:39:43
|
|
|
Очень твердо уверена, что так нельзя! при последней аудиторской проверке в такой ситуации было указано на нарушение: работы должны быть разделены на собственные и нет..И соответственно налог также д.б. посчитан
________________________
Полностью согласна. Неправильно оформлен результат работ.
Беларусь
|
|
|
|
Лора
19.11.2013 11:06:49
|
|
|
Очень твердо уверена, что так нельзя! при последней аудиторской проверке в такой ситуации было указано на нарушение: работы должны быть разделены на собственные и нет..И соответственно налог также д.б. посчитан
________________________
Полностью согласна. Неправильно оформлен результат работ.
Где написано что они должны разделяться? не согласна.
Вданном случае в акте кенподрядчик должен был выставлять не весь ндс по ставке 20 , а ндс который он получил от субчика и свой на свои услуги.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2013 11:24:31
|
|
|
а ндс который он получил от субчика и свой на свои услуги.
_________________
Ну, если искать себе лишние проблемы - то пожалуйста. Долго потом будете при проверке отделять работы, выполненные своими силами. Можно еще учет расходов-доходов по договорам строительного подряда почитать. Если найдете там вариант отнесения субподрядных работ в расходы - пожалуйста (а он там есть, только не для этой ситуации).
Беларусь
|
|
|
|
Лора
19.11.2013 11:32:47
|
|
|
а ндс который он получил от субчика и свой на свои услуги.
_________________
Ну, если искать себе лишние проблемы - то пожалуйста. Долго потом будете при проверке отделять работы, выполненные своими силами. Можно еще учет расходов-доходов по договорам строительного подряда почитать. Если найдете там вариант отнесения субподрядных работ в расходы - пожалуйста (а он там есть, только не для этой ситуации).
Почему обязательно отнесение в расходы.Где описан способ, где читнуть?
Отделять свои и не свои работы могут сметчики специальными внутренними доками до проверки, реестрами, там четко ивидно
почему мы должны дарить НДС государству.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2013 11:55:11
|
|
|
почему мы должны дарить НДС государству.
_________________
автор уже дарит)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2013 11:57:30
|
|
|
44 Инструкцию МАИС почитайте. Может быть полезно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2013 11:58:21
|
|
|
Отделять свои и не свои работы могут сметчики специальными внутренними доками до проверки, реестрами, там четко ивидно
____________________-
Так у нас «могут» и «делают» - разные понятия.
Беларусь
|
|
|
|
Лора
19.11.2013 12:13:05
|
|
|
почему мы должны дарить НДС государству.
_________________
автор уже дарит)))
Автор еще может скорректировать НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2013 12:18:21
|
|
|
Автор еще может скорректировать НДС
____________________
Авто сути не понимает,а Вы про корректировку НДСа))) Хотя тут не улыбаться надо. А немного почитать НК, например, п.17 ст.98.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2013 15:40:21
|
|
|
автор уже дарит)))
____
ничего не дарю поэтому и советуюсь с Вами, чтобы не попасть в данную ситуацию
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2013 16:04:31
|
|
|
Не автор.Кто-нибудь может квалифицированно рассказать как следует поступить с оформлением документов?
Беларусь
|
|
|
|
Лора
19.11.2013 16:17:24
|
|
|
Квалифицированно в Минархитектуры)
и то есть сомнения
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»