подскажите!работаю как ип плачу. 5% УСН. 74870 Предоставление прочих услуг потребителям , Оказываю услуги фирме,продаю их продукцию ! Вознаграждение получаю от суммы договора !Бухгалтер этой фирмы утверждает ,что они теряют НДС !!!Вопрос : 1. Теряет ли фирма НДС? 2.Платит ли фирма с моей суммы налоги или только я плачу свои 5%?3.Может она чего -то не понимает?Спасибо!
акт вы выставляете без ндс. а они работают с ндс. по вашей сделке они не оплачивают ндс, вот и к зачету берут меньше а к уплате больше.
Беларусь
Белорусская морячка20.12.2013 7:38:08
1. Теряет ли фирма НДС?
Нет, не теряет. Тот НДС, который они начислили, им оплачивает их покупатель, они выступают в этом случае только лишь в роли налогового агента, их задача передать этот НДС бюджету.
2.Платит ли фирма с моей суммы налоги или только я плачу свои 5%?
Нет, не платит. Сумму вашего вознаграждения они включают в расходы при расчете налога на прибыль, тем самым уменьшая свою прибыль для налогообложения.
3.Может она чего -то не понимает?
Вполне вероятно, что не понимает.
Беларусь
Лия20.12.2013 8:25:02
Досконально разбиралась с этим вопросам сама по нормативке + консультации ИМНС+ консультации Аудитора (аналогичная ситуация). Моя фирма принимает общую систему. Комиссионер- ИП на упрощенке 5%.(т.е как и автор вопроса продает наш товар). Объясню на условном примере. Я по накладной передаю товар стоимостью 100 у.е. ИП продает его по цене 100 у.е. Вознаграждение ИП 20 у.е. Выручка фирмы -100 у.е , с этой суммы фирма и считает налоги. Вознаграждение ИП 20 у.е фирма возьмет в затраты (на эту сумму будет уменьшена налогооблагаемая прибыль). Выручка ИП-вознаграждение 20 у.е с которых он и заплатит 5%УСН. Бухгалте фирмы видимо имела ввиду, что постольку Вы не плательщик НДС то в вашем комиссионном вознаграждении нет НДС, который фирма могла принять к вычету
Беларусь
"Анонимно"20.12.2013 8:52:06
1. Теряет ли фирма НДС?
Нет, не теряет. Тот НДС, который они начислили, им оплачивает их покупатель, они выступают в этом случае только лишь в роли налогового агента, их задача передать этот НДС бюджету. --------- да, но они могли бы взять к вычету НДС, который вы бы выставили в своем акте за услуги, но вы не выделяете НДС, т.к .работаете по другой системе налогообложения. Поэтому сумма недовыставленного вами НДС - их потери
Беларусь
"Анонимно"20.12.2013 9:06:47
да, но они могли бы взять к вычету НДС, который вы бы выставили в своем акте за услуги, но вы не выделяете НДС, т.к .работаете по другой системе налогообложения. Поэтому сумма недовыставленного вами НДС - их потери----------- Да шо вы говорите?! Если бы ИП был с НДСом, то он выставил бы акт на 20% больше (на сумму НДС). А так он выставляет «голую» сумму, или если очень жадный- на 5% больше, что б и свой УСН перекрыть, а чистое вознаграждение осталось как договаривались.
Беларусь
Белорусская морячка20.12.2013 9:35:50
Поэтому сумма недовыставленного вами НДС - их потери ------------------------------------- Вот. Вот точно также рассуждает и бухгалтер той конторы, с которой работает Автор. ))) Уважаемые, НДС - косвенный налог, в «круговороте» НДС плательщиком (а не налоговым агентом) является конечный потребитель, то есть мы с вами. Ну, я могу понять, когда руководители без экономического образования «не догоняют» самостоятельно систему начисления и уплаты НДС... но бухгалтер-то понимать должОн... Какие могути быть потери, если покупатель полностью оплачивает НДС?
Беларусь
"Анонимно"20.12.2013 17:09:44
Предполагаю, что, например, вознаграждение 20% с суммы договора с НДС, т.е. 80т - сумма без ндс, 20т - ндс, 120т сумма договора с НДС, и хотят получить акт на: 20т - сумма без НДС, 4т – НДС, 24т сумма с НДС, а получают на 24т без НДС, вот и считают, что вот эти 4т потеряли/переплачивают_вам Но тут уж как договорились. ИМХО.
Беларусь
"Анонимно"20.12.2013 17:17:58
мы тоже на УСН без НДС. Регулярно кривятся - ооой, у вас без НДСссс, ойй.. объясняю, что на 20% дешевле по деньгам, что те же.., только в профиль, измучалась уже!
Беларусь
"Анонимно"20.12.2013 17:21:06
БМ, просто некоторые считают, что в случае финансовых затруднений лучше иметь долг перед поставщиком, чем перед бюджетом. И не поспоришь с ними..
Беларусь
Белорусская морячка20.12.2013 20:09:41
просто некоторые считают, что в случае финансовых затруднений лучше иметь долг перед поставщиком, чем перед бюджетом. И не поспоришь с ними.. ----------------------------------------- Я понимаю, о чем вы... Разумеется, если покупатель оплатил «120 с НДС», то никто не станет откладывать эти 20 руб. НДС в копилку, чтобы уплатить по сроку налог. Деньги кучей пойдут в оборот и к сроку уплаты их может просто не оказаться для перечисления бюджету. Строго говоря, коммерсант пользуется бюджетными деньгами, не так ли... Но это если понимать суть. А как правило, многие не понимают. Оттого и надрыв «ах, скока ж нада налохав уплОчЫваЦь»... )))))
Беларусь
Лёлька20.12.2013 20:31:00
просто некоторые считают, что в случае финансовых затруднений лучше иметь долг перед поставщиком, чем перед бюджетом. И не поспоришь с ними.. ______________________
Забыла подписаться.
Вот мой пример.. занимались производством и оказанием услуг. Так получилось, что как-то постепенно ушли от производства по некоторым причинам, остались услуги. Совершенно невыгодно на ОСН. Хотели со след. года перейти на упрощенку без НДС. Естественно, предупредили заказчиков, а их у нас довольно много, в том числе довольно известные в РБ крупные конторы (не ГОСы). Так вот бОльшая часть заявила, что в таком случае откажутся работать с нами.. И именно по причине, озвученной автором. Вот так вот..
Беларусь
Белорусская морячка20.12.2013 21:42:44
предупредили заказчиков, а их у нас довольно много, в том числе довольно известные в РБ крупные конторы (не ГОСы). Так вот бОльшая часть заявила, что в таком случае откажутся работать с нами.. И именно по причине, озвученной автором. Вот так вот.. ------------------------------------------------- Лёлька, включаем логику. И психологию. ))) Если вы работали с контрагентом по цене «120 с НДС», а потом оставили тот же ценник «120 без НДС», то, разумеется, потеряли клиента. Отказавшись от НДС и перейдя на УСН, вы должны были уменьшить ценник до «105 без НДС». Но жадность победила ))), видимо, бы оставили «120 без НДС» в ценнике, тем самым лишив клиента психологической «подушки безопасности», иллюзии адекватной вашей цены.
Беларусь
Лёлька20.12.2013 21:48:52
Лёлька, включаем логику. И психологию. ))) Если вы работали с контрагентом по цене «120 с НДС», а потом оставили тот же ценник «120 без НДС», то, разумеется, потеряли клиента. Отказавшись от НДС и перейдя на УСН, вы должны были уменьшить ценник до «105 без НДС». Но жадность победила ))), видимо, бы оставили «120 без НДС» в ценнике, тем самым лишив клиента психологической «подушки безопасности», иллюзии адекватной вашей цены. _______________________________ Неа, не угадали))Предупредили, что ценник будет на 20% ниже
Беларусь
"Анонимно"20.12.2013 21:50:46
Если вы работали с контрагентом по цене «120 с НДС» … вы должны были уменьшить ценник до «105 без НДС». ______ Далеко не всех это впечатляет. А каждому на пальцах не покажешь и не уговоришь, тем более некоторые и слушать ничего не хотят.
Беларусь
Лёлька20.12.2013 21:59:13
Далеко не всех это впечатляет. А каждому на пальцах не покажешь и не уговоришь, тем более некоторые и слушать ничего не хотят ____________________________ Вот-вот, так оно и есть(( НДС для них как красная тряпка для быка. Без НДС- все, даже разговаривать не хотят((
Беларусь
"Анонимно"23.12.2013 13:53:55
Автор, не могли бы поделиться образцом договора с поставщиком. Или Вы заключаете трехсторонний договор и в накладной указаны поставщик и покупатель?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»