а причем здесь затратный счет? зачет НДС у меня Д68.25 К18.9 бывший бух провела Д90.72-НДС от прочих доходов К68.25 СТОРНО как-то не очень мне нравиться эта проводка
Беларусь
Тайка20.01.2014 16:48:57
в какой строке налоговой декларации должна быть отражена эта сумма? по 1 стр - с минусом или в стр15 налоговые вычеты с минусом?
Беларусь
"Анонимно"20.01.2014 16:51:53
что в акте написано?
Беларусь
Тайка20.01.2014 16:54:02
НДС к вычету по акту проверки -20млн Подлежит уплате 20млн
Беларусь
Тайка20.01.2014 17:03:43
стр 18 в декларации должна быть равна сальдо по сч6825 за минусом пени и доплаченного ндс по акту проверки (в моем случае)? Так? помогите пожалуйста!!!
Беларусь
"Анонимно"20.01.2014 17:17:20
НДС к вычету по акту проверки -20млн - т.е. сняли с вычетов а не добавили к выручке. Значит в уточненном в стр. 15 на 20млн поставьте меньше. А что значит бывший и почему проводки она, а уточненный вы?
Беларусь
Тайка20.01.2014 17:19:44
уволилась она в ноябре. Эта проверка была в феврале-марте. Уточняюсь за 3квартал (по другим причинам). и эту сумму вычетов ставить в стр.18? а пеня никак не отражается а декларации?
Беларусь
"Анонимно"20.01.2014 17:23:11
стр 18 в декларации должна быть равна сальдо по сч6825 за минусом пени - за какой год уточненный? У вас же сейчас идет движение по счетам- не смотрите на сальдо. Д.б. база-вычеты (правильные)=стр.16. стр.17=стр.18=20млн
Беларусь
Тайка20.01.2014 17:25:02
уточненный за этот год 3квартал
Беларусь
Тайка20.01.2014 17:26:09
ой, извините, я когда писала стр.18 имела ввиду строку 18.1
Беларусь
"Анонимно"20.01.2014 17:36:40
уточненный за этот год 3квартал - имхо ваш уточненный к акту проверки вообще не имеет отношения. 20млн. скорее всего были за прошлые годы и уточненные по акту обычно сдаются сразу.
Беларусь
Тайка20.01.2014 17:50:52
я пытаюсь свести декларацию со сч.68.25. получается стр.18 и сальдо 68.25 не будут идти на сумму пени и доначислений по акту. Так?
Беларусь
"Анонимно"20.01.2014 18:04:03
я пытаюсь свести декларацию со сч.68.25. получается стр.18 и сальдо 68.25 не будут идти на сумму пени и доначислений по акту. Так? - по разным причинам могут не идти. имхо, не стОит это сводить. Смотрите, чтобы в декларации за 2013 было правильно
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»