Как быть с НДС, который был выставлен в актах заказчикам в январе? На собрании в местной ИМНС сказали, что надо сделать акт сверки с заказчиками, чтоб не платить этот НДС. Я так понимаю этот акт должен чем-то отличаться от стандартного акта сверки? Кто-нибудь уже занимался этой фигней?
А если клиентов 100 за январь было. Каждый раз делать акт сверки при переходе на единый от вмененного? А в следующем месяце будет НДС, тогда как? Как с программой быть, через месяц- два настраивать? Елки, как всегда! принять приняли свои драконовские законы, а как нам работать не объяснили. Упрощение бухучета, однако
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»