Добрый день. Транспортно-экспедиционные услуги. Подскажите, как правильно выставлять счета и акты клиенту, ели мы экспедитор и привлекаем сторонний транспорт для перевозки. К примеру: за транспорт мы оплачиваем 2000000 руб., а клиенту выставляем 2400000 руб. То есть наша выручка составила 400000 руб, в т.ч. НДС 66667 руб. С проводками все понятно. Не совсем ясно как правильно выставить счет, стоит ли выделять отдельной строкой услуги перевозчика или же указывать сумму без НДС 2333333 руб, НДС 66667, сумма к оплате 2400000. И соответственно - как быть с актом на оказанные клиенту услуги??? Впервые сталкиваюсь, Помогите, плиииз. СПАСИБО
Автор, вот давайте подумаем с Вами .Если вы в счете (акте) своему Заказчику будете показывать свою выгоду, то как долго ему это будет нравиться ? Вам было бы приятно знать , что на вас заработали определенное количество денег ? Кроме этого, есть понятие коммерческой тайны. Вы судя по всему - начинающий товарищ, хорошо что решили посоветоваться. Если хотите работать долго, тогда : счет (акт) выставляете за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 2400000 руб, а не отдельно за транспортные на 2000000 и отдельно за экспедиционные 400000 . Гуд !!! Ну, и в акте - соответственно. :)
Беларусь
Юлия03.02.2014 12:15:20
Спасибо Вам. Насчет коммерческой тайны я согласна конечно. Меня просто смущает, что в счете НДС не соответствует ставке 20%. Это ничего?
Беларусь
Просто Мария03.02.2014 12:36:54
Да,вроде как соответствовать не будет, но иначе будет не правильно. Вы должны выделять НДС только со своих услуг. И в таком случае, конечно легко вычислить ваш доход. Поэтому, по-возможности, ищите перевозиков,которые работают с НДС, тогда Вы будете выставля счет с НДС на всю сумму услуг.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»