| |
|
|
| |
|
|
 Светка
15.03.2014 18:58:25
|
|
|
Помогите разобраться с налогом на прибыль - горю!
Начислен налог на прибыль в 31 декабря 2013 года 400 000 рублей. После этого Дебетовое сальдо по налогу на прибыль составило 13 млн. руб. - это сальдо подтверждено налоговой. Потом нами было использовано 9 млн.руб. налога в уплату другого налога => переплата составила уже 4 млн.руб. Начислен налог на прибыль за 2013 год - 3 млн.руб. Следовательно, по моим данным переплата на конец года составляет 1 млн.руб.
А вот данные сверки с налоговой: Дебетовое сальдо на начало года 13 млн.руб. Потом они начисляют налог на прибыль по 100 000 руб. (по сроку 22 марта, 22 июня, 22 сентября и 22 декабря) на общую сумму 400 000 руб. (19 марта 2013 года), потом идет моя использованная прибыль (в счет уплаты др.налога) «-» 9 млн.руб. и потом если я начисляю своих 3 млн. рублей налога за 2013 год, то получается у меня переплата 600 тысяч руб.
Кто и где не прав? Помогите разобраться, пожалуйста
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2014 19:14:03
|
|
|
налоговая права, или вы неправильно уточненный по прибыли им сдали.
Беларусь
|
|
|
|
Светка
15.03.2014 19:32:37
|
|
|
нет, сверки с налоговой не было. Первый абзац - это данные моей бухгалтерии, второй - данные налоговой. Разница в том, что я начислила налог за 2013 год в декабре и получила после этого переплату 13 млн., а налоговая, имея ту же переплату на конец года начислила налог четырьмя текущими платежами в течение 2013 года. И теперь у меня одна переплата, а у налоговой другая
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2014 19:55:39
|
|
|
когда сдали уточненный по прибыли вы не поставили дату оплаты
она автоматически 22 марта
поэтому 23 марта 2014 года сальдо будет 1 млн и у налоговой
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.03.2014 20:21:54
|
|
|
ПОНЯЛА!!! Спасибище огромное, все так и получилось! Низкий поклон! (а то б не заснула)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»