как правильно поступить если поставщик (Литва) стоимость перевозки выделел в инвойсе отдельной строкой. Транспорт не поставщика. TNT Еще у меня на руках запрос таможни о стоимости транспортных услуг. Как это все отразить в учете.
т.е. товар приходую отдельно. а сумму транс. расходов вносить в 1с документом «Акт вып. работ»? А можно трансп. расходы включить в стоимость товара? Распределить сумму в валюте на каждую единицу товара? Что бы и задолженность перед поставщиком отразить?
А где можно про все про это прочитать?
Беларусь
ОК04.04.2014 10:56:57
Прочитайте свою учетную политику. Там либо расходы включаются в стоимость товара либо распределяются. сумму транс. расходов вносить в 1с документом «Акт вып. работ» Стоимость доставки подтверждается письмом той службы, которая доставляет товар.
Если в учетной на 44-й, то 44-й , если 41-й, то 41-й.
Беларусь
Автор04.04.2014 11:53:41
как приходовать и то что написано у меня в учетке я знаю. Я первый раз столкнулась с тем, что в инвойсе указана сумма транспортных и мы их возмещаем поставщику. И подумала, что может в таком случае есть какие то особенности. всем спасибо
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»