| |
|
|
| |
|
|
 L
14.04.2014 14:18:10
|
|
|
Проверьте пожалуйста опытные бухгалтера!Экспорт РФ. подтверждение не поступило в теч.181 дней, 1.) в декларации по НДС за 1 кв. указываю выручку по курсу на дату отгрузки 100 000, в графе НДС(выр*20/10)- 16 667, к вычету хватает входящего ндс по прошлому году, к уплате-0
2.) делаю в 1с проводку Д90.2.1 К 68 -16 667, закрываю месяц, Д99-К90.10 (вот здесь сомневаюсь или К-91)
3.) в декларации по прибыли выручка эта не отражается, а ндс этот -16667 не могу понять в какую графу отнести (как ндс, затраты или внереал. расходы) Благодарю всех кто уделит минутку
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
L
14.04.2014 14:22:11
|
|
|
прошу помощи,пришло время декларации составлять
Беларусь
|
|
|
|
L
14.04.2014 14:30:35
|
|
|
девочки спасайте!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2014 14:41:33
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2014 14:46:01
|
|
|
1. да
2. да
3. во внереализационные расходы
Беларусь
|
|
|
|
L
14.04.2014 14:52:08
|
|
|
1. да
2. да
3. во внереализационные расходы
________________
Спасибо большое за ответ, а ответ на - 2.)да, а на какой счет при закрытии в 1с на 91 или 90.10, это текущая деятельность (выручка от продажи товара)? спасибо и извините
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
14.04.2014 14:53:08
|
|
|
да. все верно у вас по п.1 и п.2
в декларации по прибыли эта сумма НДс отражается во внереализац расходах, как и написал предыд анонимно.
Беларусь
|
|
|
|
L
14.04.2014 14:57:57
|
|
|
да. все верно у вас по п.1 и п.2
в декларации по прибыли эта сумма НДс отражается во внереализац расходах, как и написал предыд анонимно.
_______
Спасибо и вам, что подтверждаете ответ предыд. автора, но я хотела уточнить по-поводу п.2, как проводить в программе на 91 или 90?в декларации я поняла что в графу внереал. расходы, а в программе как правильно начислили Д90.2 К68, а потом при закрытии месяца на какой счет?
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
14.04.2014 14:59:25
|
|
|
закрытие сч90 идет в сч.99
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
14.04.2014 15:02:01
|
|
|
д90.11-к99
Беларусь
|
|
|
|
L
14.04.2014 15:08:45
|
|
|
Тутэйшы,спасибо вам большое за ответ, извините мен пож., у меня просто не совсем подается логике, я начинающий бух, на счет 90.11 в программе, а в декларации на внереализ. расходы (по счетам это 91)
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
14.04.2014 15:13:50
|
|
|
данный НДс учитывается во внереализационных, только для налогового учета, а в бухгалтерском учете он учитываетс яна сч90.2. Фин результат получается по всему что на сч.90.
и он отражается как 90.11-99. (об учете данного НДС как внер расходы, отражается в корректировках по налогам). По окончании года (на 31.12.) все накопленное по субсчетам сч.90 реформируется внутренними
проводками 90.11-90.другие субсчета.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2014 15:15:03
|
|
|
у меня просто не совсем подается логике, я начинающий бух, на счет 90.11 в программе, а в декларации на внереализ. расходы (по счетам это 91)
------------------------
есть бухгалтерский и есть налоговый учёт.
в бухучете это прочие расхолы по текущей деятельности, а в налоговом - это внереал.расходы (делаются корректировки бухучета и налогового учета)
Беларусь
|
|
|
|
L
14.04.2014 15:16:35
|
|
|
Спасибо большое, все поняла
Беларусь
|
|
|
|
L
14.04.2014 15:21:35
|
|
|
вы уж меня все простите, но у меня еще один вопрос возник, по декларации ПРИБЫЛь, другого характера, в прошлом году я платила текущие платежи, получилось по концу года убыток и соотв-но переплата, в деклар 1кв. нужно показывать эту сумму переплаты по предыдцщей декларации (или прошлый год здесь уже не отраж)?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2014 15:24:00
|
|
|
не нужно
Беларусь
|
|
|
|
L
14.04.2014 15:28:32
|
|
|
Всем спасибо большое за помощь!
Беларусь
|
|
|
|
L
14.04.2014 15:36:36
|
|
|
решила еще раз перечитать все сообщения и меня ступорнуло опять... или я чего-то не понимаю по проводкам
1 Д90.2.1 К68.2- начисл. ндс
2.В конце м-ца закрываем Д 99 -к 90.11(убыток)
Тутэйшы вы написали проводку Д90,11 К99 (это же получ. доход)
3.В конце года Д84 К99
или я что путаю?
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
14.04.2014 15:46:38
|
|
|
проводка 90.11-99 может быть как с прибылью, так и с убытком (как у вас получится сработать) При убытке проводка 99-90.11.
Я вам писал о внутренных проводках по реформации баланса по сч.90.
А счт 99 по итогам, да списывается в сч84-нераспред прибыль или убыток
Беларусь
|
|
|
|
L
14.04.2014 15:50:45
|
|
|
Тутэйшы, все теперь все мои вопросы и сомнения развеялись, вы ответили на все мои вопросы,вы все прояснили(да я со своей колокольни, у меня четко убыток, не поняла вас сразу)...спасибо вам вы очень мне помогли! хорошего вам дня! и всем участвующим !
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
14.04.2014 16:00:05
|
|
|
автору. Спасибо, не за что.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»